Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Juraj Kottner 2025/01/26 16:12
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
-
Objekty (0 modified, 1 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -817,7 +817,7 @@ 817 817 818 818 Z pohľadu predmetu projektu je dotknutá nasledovná legislatíva v rámci SR: 819 819 820 -* 820 +* 821 821 ** Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 822 822 ** Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy v znení neskorších predpisov; 823 823 ** Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; ... ... @@ -834,17 +834,17 @@ 834 834 835 835 |TO BE - AS IS (€, SUM)| | | | 836 836 |(% colspan="3" %) |Spolu|Modul 1 837 -|Náklady s DPH| | | 3729501 €|3729501 €837 +|Náklady s DPH| | | 4 221 814 €| 4 221 814 € 838 838 | |Všeobecný materiál| | - €| - € 839 -| |IT - CAPEX| | 2 4 06736€| 2 406736€839 +| |IT - CAPEX| | 2 542 552 €| 2 542 552 € 840 840 | | |Aplikácie| - €| - € 841 -| | |SW| 6 1500€| 61500€842 -| | |HW| 2 345236€| 2345236€843 -| |IT - OPEX| | 1 154293 €| 1154293 €841 +| | |SW| 64 575 €| 64 575 € 842 +| | |HW| 2 477 977 €| 2 477 977 € 843 +| |IT - OPEX| | 1 501 283 €| 1 501 283 € 844 844 | | |Aplikácie| - €| - € 845 -| | |SW| 40000 €|40000 €846 -| | |HW| 1 114 293 €| 1114 293 €847 -| |Riadenie projektu| | 1 68472€| 168472€845 +| | |SW| 35 000 €| 35 000 € 846 +| | |HW| 1 466 283 €| 1 466 283 € 847 +| |Riadenie projektu| | 177 979 €| 177 979 € 848 848 | |Výstupné náklady| | - €| - € 849 849 |Prínosy| | | 6 074 523 €| 6 074 523 € 850 850 | |Finančné prínosy| | - €| - € ... ... @@ -953,12 +953,12 @@ 953 953 === 7.2.3Výsledky CBA === 954 954 955 955 |(% colspan="2" %)**Výsledok CBA**|**//Výsledná hodnota//**|**//Minimálna hodnota//** 956 -|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|1, 38|**1,00**956 +|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|1,24|**1,00** 957 957 |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#NUM!|- 958 -|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)| 22,4%|5,0%958 +|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|19,6%|5,0% 959 959 | | | | 960 -|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 505944|-961 -|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 895664|0960 +|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 908 657|- 961 +|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 575 351|0 962 962 963 963 Rok návratu investície: **t6** 964 964 ... ... @@ -967,34 +967,34 @@ 967 967 968 968 |(% colspan="2" %)**Zvýšenie nákladov - TCO celkovo**| |(% colspan="2" %)**Zvýšenie CAPEX**| |(% colspan="2" %)**Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB (pôvodné Kvalitatívne)** 969 969 |**%**|**BCR**| |**%**|**BCR**| |**%**|**BCR** 970 -|**0%**|1, 38| |**0%**|1,38| |**0%**|1,38971 -|**10%**|1, 26| |**10%**|1,29| |**-10%**|1,24972 -|**20%**|1, 15| |**20%**|1,21| |**-20%**|1,11973 -|**30%**| 1,06| |**30%**|1,14| |**-30%**|0,97974 -|**40%**|0,9 9| |**40%**|1,08| |**-40%**|0,83975 -|**50%**|0, 92| |**50%**|1,02| |**-50%**|0,69976 -|**60%**|0,8 6| |**60%**|0,97| |**-60%**|0,55977 -|**70%**|0, 81| |**70%**|0,93| |**-70%**|0,41978 -|**80%**|0, 77| |**80%**|0,89| |**-80%**|0,28979 -|**90%**|0, 73| |**90%**|0,85| |**-90%**|0,14980 -|**100%**|0,6 9| |**100%**|0,81| |**-100%**|0,00970 +|**0%**|1,24| |**0%**|1,24| |**0%**|1,24 971 +|**10%**|1,13| |**10%**|1,17| |**-10%**|1,12 972 +|**20%**|1,04| |**20%**|1,10| |**-20%**|0,99 973 +|**30%**|0,96| |**30%**|1,04| |**-30%**|0,87 974 +|**40%**|0,89| |**40%**|0,98| |**-40%**|0,75 975 +|**50%**|0,83| |**50%**|0,93| |**-50%**|0,62 976 +|**60%**|0,78| |**60%**|0,89| |**-60%**|0,50 977 +|**70%**|0,73| |**70%**|0,85| |**-70%**|0,37 978 +|**80%**|0,69| |**80%**|0,81| |**-80%**|0,25 979 +|**90%**|0,65| |**90%**|0,78| |**-90%**|0,12 980 +|**100%**|0,62| |**100%**|0,75| |**-100%**|0,00 981 981 982 982 Z uvedeného vyplýva, že charakter kritickej premennej vykazuje Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB, ktorej zníženie o danú percentuálnu hodnotu vykazuje o čosi väčšie percentuálne zníženie BCR. 983 983 984 984 985 985 | | |(% colspan="11" %)**Zníženie počtu podaní v budúcom stave** 986 -| |**1, 38**|**0%**|**-10%**|**-20%**|**-30%**|**-40%**|**-50%**|**-60%**|**-70%**|**-80%**|**-90%**|**-100%**987 -|(% rowspan="11" %)**Zvýšenie CAPEX**| **0%**|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38988 -| **10%**|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29989 -| **20%**|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21990 -| **30%**|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14991 -| **40%**|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08992 -| **50%**|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02993 -| **60%**|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97994 -| **70%**|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93995 -| **80%**|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89996 -| **90%**|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85997 -| **100%**|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81986 +| |**1,24**|**0%**|**-10%**|**-20%**|**-30%**|**-40%**|**-50%**|**-60%**|**-70%**|**-80%**|**-90%**|**-100%** 987 +|(% rowspan="11" %)**Zvýšenie CAPEX**|0%|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24 988 +|10%|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17 989 +|20%|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10 990 +|30%|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04 991 +|40%|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98 992 +|50%|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93 993 +|60%|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89 994 +|70%|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85 995 +|80%|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81 996 +|90%|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78 997 +|100%|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75 998 998 999 999 V rámci CBA bola testovaná kombinácia premenných, z ktorých jedna nie je relevantná a ukazuje sa tak dôležitosť práve zvýšenie CAPEX. 1000 1000
- XWiki.XWikiComments[45]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.juraj\.kottner@culture\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Náklady na obstaranie a prevádzku aktualizujeme na základe vykonanej PHZ. V rámci nej sa na všetok obstarávaný HW a SW vyžaduje 3 ročná podpora. Náklady na prevádzku tak započítavame až od t4, vzhľadom na plán implementácie všetkého HW a SW v t1. Uvedené doplnené a jdo dokumentu v kapitole 7.1. - Dátum
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +2025-01-26 16:06:09.670 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +42