Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Juraj Kottner 2025/01/26 16:12
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
-
Objekty (0 modified, 2 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -817,7 +817,7 @@ 817 817 818 818 Z pohľadu predmetu projektu je dotknutá nasledovná legislatíva v rámci SR: 819 819 820 -* 820 +* 821 821 ** Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 822 822 ** Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy v znení neskorších predpisov; 823 823 ** Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; ... ... @@ -834,17 +834,17 @@ 834 834 835 835 |TO BE - AS IS (€, SUM)| | | | 836 836 |(% colspan="3" %) |Spolu|Modul 1 837 -|Náklady s DPH| | | 3729501 €|3729501 €837 +|Náklady s DPH| | | 4 221 814 €| 4 221 814 € 838 838 | |Všeobecný materiál| | - €| - € 839 -| |IT - CAPEX| | 2 4 06736€| 2 406736€839 +| |IT - CAPEX| | 2 542 552 €| 2 542 552 € 840 840 | | |Aplikácie| - €| - € 841 -| | |SW| 6 1500€| 61500€842 -| | |HW| 2 345236€| 2345236€843 -| |IT - OPEX| | 1 154293 €| 1154293 €841 +| | |SW| 64 575 €| 64 575 € 842 +| | |HW| 2 477 977 €| 2 477 977 € 843 +| |IT - OPEX| | 1 501 283 €| 1 501 283 € 844 844 | | |Aplikácie| - €| - € 845 -| | |SW| 40000 €|40000 €846 -| | |HW| 1 114 293 €| 1114 293 €847 -| |Riadenie projektu| | 1 68472€| 168472€845 +| | |SW| 35 000 €| 35 000 € 846 +| | |HW| 1 466 283 €| 1 466 283 € 847 +| |Riadenie projektu| | 177 979 €| 177 979 € 848 848 | |Výstupné náklady| | - €| - € 849 849 |Prínosy| | | 6 074 523 €| 6 074 523 € 850 850 | |Finančné prínosy| | - €| - € ... ... @@ -860,9 +860,12 @@ 860 860 Uvedený projekt nerozdelujeme na inkrementy z dôvodu, že v rámci vyhlášky 401/2023 ([[https:~~/~~/www.slov-lex.sk/ezbierky-fe/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/401/#paragraf-4.odsek-5.pismeno-b>>url:https://www.slov-lex.sk/ezbierky-fe/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/401/#paragraf-4.odsek-5.pismeno-b]]) sa uvádza, že „realizačné fázy viacerých inkrementov nie je možné realizovať súbežne a realizačná fáza ďalšieho inkrementu sa začína až po ukončení realizačnej fázy predchádzajúceho inkrementu“, kde z charakteru projektu, kde sa neplánuje štandardne vývoj softvéru, ale jedná sa o nákup HW a licencovaného a OS softvéru by rozdelení spôsobovalo problémy pri samotnej implementácii, kedy sa jedná o osadenie a konfiguráciu HW, ktorá môže prebiehať súbežne v dohodnutých časoch odstávok a vzájomne sa nijako neovplyvňuje. Nasadenie zálohovania sa neovplyvňuje s implementáciou nových FW a bolo by kontraproduktívne takto rozdeľovať infraštruktúrne úpravy. Samozrejme je dôležité aby sa nevykonávali všetky kritické zmeny v tom istom čase, ale v logickom slede, ale nie až vždy po úplnom ukončení nejakej aktivity v rámci iného inkrementu. 861 861 862 862 863 -Náklady na projekt predstavujú náklady na obstaranie HW, SW, externé a interné inštalačné a konfiguračné práce. Riadenie projektu spadá pod nepriame náklady projektu. V rámci ka 863 +Náklady na projekt predstavujú náklady na obstaranie HW, SW, externé a interné inštalačné a konfiguračné práce. Riadenie projektu spadá pod nepriame náklady projektu. V rámci katalógu požiadaviek nevyužívame UCP odhad nákladov na realizáciu funkčných požiadaviek. Cena je určená v rámci záložky Rozpočet - HW a licencie priamo z PHZ na všetky položky rozpočtu. Interné náklady sú určené predpokladaným odhadom prácnosti. 864 864 865 865 866 +Náklady na prevádzku sú započítané od t4 vzhľadom na obstaranie 3 ročnej (3 Y) podpory na všetky HW a SW položky rozpočtu, kde rátame s implementáciou v čase t1. 867 + 868 + 866 866 == 7.2Výpočet prínosov == 867 867 868 868 ... ... @@ -927,6 +927,8 @@ 927 927 |(% style="width:167px" %)t9| 699 616,71 € 928 928 |(% style="width:167px" %)t10| 708 055,65 € 929 929 933 +Vzhľadom na implementáciu HW a SW v t1, predpokladáme prínosy už od roku t2. 934 + 930 930 //Poznámka: V rámci CBA boli do karty Parametre - Agendové IS premietnuté kvantitatívne prínosy v časti pre kvalitatívne prínosy a premenované pre potreby tohto projektu.// 931 931 932 932 ... ... @@ -948,12 +948,12 @@ 948 948 === 7.2.3Výsledky CBA === 949 949 950 950 |(% colspan="2" %)**Výsledok CBA**|**//Výsledná hodnota//**|**//Minimálna hodnota//** 951 -|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|1, 38|**1,00**956 +|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|1,24|**1,00** 952 952 |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#NUM!|- 953 -|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)| 22,4%|5,0%958 +|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|19,6%|5,0% 954 954 | | | | 955 -|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 505944|-956 -|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 895664|0960 +|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 908 657|- 961 +|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 575 351|0 957 957 958 958 Rok návratu investície: **t6** 959 959 ... ... @@ -962,17 +962,17 @@ 962 962 963 963 |(% colspan="2" %)**Zvýšenie nákladov - TCO celkovo**| |(% colspan="2" %)**Zvýšenie CAPEX**| |(% colspan="2" %)**Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB (pôvodné Kvalitatívne)** 964 964 |**%**|**BCR**| |**%**|**BCR**| |**%**|**BCR** 965 -|**0%**|1, 38| |**0%**|1,38| |**0%**|1,38966 -|**10%**|1, 26| |**10%**|1,29| |**-10%**|1,24967 -|**20%**|1, 15| |**20%**|1,21| |**-20%**|1,11968 -|**30%**| 1,06| |**30%**|1,14| |**-30%**|0,97969 -|**40%**|0,9 9| |**40%**|1,08| |**-40%**|0,83970 -|**50%**|0, 92| |**50%**|1,02| |**-50%**|0,69971 -|**60%**|0,8 6| |**60%**|0,97| |**-60%**|0,55972 -|**70%**|0, 81| |**70%**|0,93| |**-70%**|0,41973 -|**80%**|0, 77| |**80%**|0,89| |**-80%**|0,28974 -|**90%**|0, 73| |**90%**|0,85| |**-90%**|0,14975 -|**100%**|0,6 9| |**100%**|0,81| |**-100%**|0,00970 +|**0%**|1,24| |**0%**|1,24| |**0%**|1,24 971 +|**10%**|1,13| |**10%**|1,17| |**-10%**|1,12 972 +|**20%**|1,04| |**20%**|1,10| |**-20%**|0,99 973 +|**30%**|0,96| |**30%**|1,04| |**-30%**|0,87 974 +|**40%**|0,89| |**40%**|0,98| |**-40%**|0,75 975 +|**50%**|0,83| |**50%**|0,93| |**-50%**|0,62 976 +|**60%**|0,78| |**60%**|0,89| |**-60%**|0,50 977 +|**70%**|0,73| |**70%**|0,85| |**-70%**|0,37 978 +|**80%**|0,69| |**80%**|0,81| |**-80%**|0,25 979 +|**90%**|0,65| |**90%**|0,78| |**-90%**|0,12 980 +|**100%**|0,62| |**100%**|0,75| |**-100%**|0,00 976 976 977 977 Z uvedeného vyplýva, že charakter kritickej premennej vykazuje Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB, ktorej zníženie o danú percentuálnu hodnotu vykazuje o čosi väčšie percentuálne zníženie BCR. 978 978
- XWiki.XWikiComments[44]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.juraj\.kottner@culture\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Stĺpce boli doplnené, avšak na výpočet odhadovaných nákladov nevyužívame UCP analýzu ale PHZ, z ktorej vyšli priamo ceny jednotlivých implementačných a konfiguračných prác. Vysvetlenie bolo doplnené aj do dokumentu v kapitole 7.1. - Dátum
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +2025-01-26 16:03:01.131 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +43
- XWiki.XWikiComments[45]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.juraj\.kottner@culture\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Náklady na obstaranie a prevádzku aktualizujeme na základe vykonanej PHZ. V rámci nej sa na všetok obstarávaný HW a SW vyžaduje 3 ročná podpora. Náklady na prevádzku tak započítavame až od t4, vzhľadom na plán implementácie všetkého HW a SW v t1. Uvedené doplnené a jdo dokumentu v kapitole 7.1. - Dátum
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +2025-01-26 16:06:09.670 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +42