Naposledy upravil Juraj Kottner 2025/01/26 16:12
Z verzie 67.1
upravil Juraj Kottner
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 68.5
upravil Juraj Kottner
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -834,17 +834,17 @@
834 834  
835 835  |TO BE - AS IS (€, SUM)| | | |
836 836  |(% colspan="3" %) |Spolu|Modul 1
837 -|Náklady s DPH| | | 3 729 501 €| 3 729 501 €
837 +|Náklady s DPH| | | 4 221 814 €| 4 221 814 €
838 838  | |Všeobecný materiál| | - €| - €
839 -| |IT - CAPEX| | 2 406 736 €| 2 406 736 €
839 +| |IT - CAPEX| | 2 542 552 €| 2 542 552 €
840 840  | | |Aplikácie| - €| - €
841 -| | |SW| 61 500 €| 61 500 €
842 -| | |HW| 2 345 236 €| 2 345 236 €
843 -| |IT - OPEX| | 1 154 293 €| 1 154 293 €
841 +| | |SW| 64 575 €| 64 575 €
842 +| | |HW| 2 477 977 €| 2 477 977 €
843 +| |IT - OPEX| | 1 501 283 €| 1 501 283 €
844 844  | | |Aplikácie| - €| - €
845 -| | |SW| 40 000 €| 40 000 €
846 -| | |HW| 1 114 293 €| 1 114 293 €
847 -| |Riadenie projektu| | 168 472 €| 168 472 €
845 +| | |SW| 35 000 €| 35 000 €
846 +| | |HW| 1 466 283 €| 1 466 283 €
847 +| |Riadenie projektu| | 177 979 €| 177 979 €
848 848  | |Výstupné náklady| | - €| - €
849 849  |Prínosy| | | 6 074 523 €| 6 074 523 €
850 850  | |Finančné prínosy| | - €| - €
... ... @@ -860,6 +860,12 @@
860 860  Uvedený projekt nerozdelujeme na inkrementy z dôvodu, že v rámci vyhlášky 401/2023 ([[https:~~/~~/www.slov-lex.sk/ezbierky-fe/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/401/#paragraf-4.odsek-5.pismeno-b>>url:https://www.slov-lex.sk/ezbierky-fe/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/401/#paragraf-4.odsek-5.pismeno-b]]) sa uvádza, že „realizačné fázy viacerých inkrementov nie je možné realizovať súbežne a realizačná fáza ďalšieho inkrementu sa začína až po ukončení realizačnej fázy predchádzajúceho inkrementu“, kde z charakteru projektu, kde sa neplánuje štandardne vývoj softvéru, ale jedná sa o nákup HW a licencovaného a OS softvéru by rozdelení spôsobovalo problémy pri samotnej implementácii, kedy sa jedná o osadenie a konfiguráciu HW, ktorá môže prebiehať súbežne v dohodnutých časoch odstávok a vzájomne sa nijako neovplyvňuje. Nasadenie zálohovania sa neovplyvňuje s implementáciou nových FW a bolo by kontraproduktívne takto rozdeľovať infraštruktúrne úpravy. Samozrejme je dôležité aby sa nevykonávali všetky kritické zmeny v tom istom čase, ale v logickom slede, ale nie až vždy po úplnom ukončení nejakej aktivity v rámci iného inkrementu.
861 861  
862 862  
863 +Náklady na projekt predstavujú náklady na obstaranie HW, SW, externé a interné inštalačné a konfiguračné práce. Riadenie projektu spadá pod nepriame náklady projektu. V rámci katalógu požiadaviek nevyužívame UCP odhad nákladov na realizáciu funkčných požiadaviek. Cena je určená v rámci záložky Rozpočet - HW a licencie priamo z PHZ na všetky položky rozpočtu. Interné náklady sú určené predpokladaným odhadom prácnosti.
864 +
865 +
866 +Náklady na prevádzku sú započítané od t4 vzhľadom na obstaranie 3 ročnej (3 Y) podpory na všetky HW a SW položky rozpočtu, kde rátame s implementáciou v čase t1.
867 +
868 +
863 863  == 7.2Výpočet prínosov ==
864 864  
865 865  
... ... @@ -924,6 +924,8 @@
924 924  |(% style="width:167px" %)t9| 699 616,71 €
925 925  |(% style="width:167px" %)t10| 708 055,65 €
926 926  
933 +Vzhľadom na implementáciu HW a SW v t1, predpokladáme prínosy už od roku t2.
934 +
927 927  //Poznámka: V rámci CBA boli do karty Parametre - Agendové IS premietnuté kvantitatívne prínosy v časti pre kvalitatívne prínosy a premenované pre potreby tohto projektu.//
928 928  
929 929  
... ... @@ -945,12 +945,12 @@
945 945  === 7.2.3Výsledky CBA ===
946 946  
947 947  |(% colspan="2" %)**Výsledok CBA**|**//Výsledná hodnota//**|**//Minimálna hodnota//**
948 -|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|1,38|**1,00**
956 +|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|1,24|**1,00**
949 949  |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#NUM!|-
950 -|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|22,4%|5,0%
958 +|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|19,6%|5,0%
951 951  | | | |
952 -|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 505 944|-
953 -|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 895 664|0
960 +|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 908 657|-
961 +|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 575 351|0
954 954  
955 955  Rok návratu investície: **t6**
956 956  
... ... @@ -959,34 +959,34 @@
959 959  
960 960  |(% colspan="2" %)**Zvýšenie nákladov - TCO celkovo**| |(% colspan="2" %)**Zvýšenie CAPEX**| |(% colspan="2" %)**Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB (pôvodné Kvalitatívne)**
961 961  |**%**|**BCR**| |**%**|**BCR**| |**%**|**BCR**
962 -|**0%**|1,38| |**0%**|1,38| |**0%**|1,38
963 -|**10%**|1,26| |**10%**|1,29| |**-10%**|1,24
964 -|**20%**|1,15| |**20%**|1,21| |**-20%**|1,11
965 -|**30%**|1,06| |**30%**|1,14| |**-30%**|0,97
966 -|**40%**|0,99| |**40%**|1,08| |**-40%**|0,83
967 -|**50%**|0,92| |**50%**|1,02| |**-50%**|0,69
968 -|**60%**|0,86| |**60%**|0,97| |**-60%**|0,55
969 -|**70%**|0,81| |**70%**|0,93| |**-70%**|0,41
970 -|**80%**|0,77| |**80%**|0,89| |**-80%**|0,28
971 -|**90%**|0,73| |**90%**|0,85| |**-90%**|0,14
972 -|**100%**|0,69| |**100%**|0,81| |**-100%**|0,00
970 +|**0%**|1,24| |**0%**|1,24| |**0%**|1,24
971 +|**10%**|1,13| |**10%**|1,17| |**-10%**|1,12
972 +|**20%**|1,04| |**20%**|1,10| |**-20%**|0,99
973 +|**30%**|0,96| |**30%**|1,04| |**-30%**|0,87
974 +|**40%**|0,89| |**40%**|0,98| |**-40%**|0,75
975 +|**50%**|0,83| |**50%**|0,93| |**-50%**|0,62
976 +|**60%**|0,78| |**60%**|0,89| |**-60%**|0,50
977 +|**70%**|0,73| |**70%**|0,85| |**-70%**|0,37
978 +|**80%**|0,69| |**80%**|0,81| |**-80%**|0,25
979 +|**90%**|0,65| |**90%**|0,78| |**-90%**|0,12
980 +|**100%**|0,62| |**100%**|0,75| |**-100%**|0,00
973 973  
974 974  Z uvedeného vyplýva, že charakter kritickej premennej vykazuje Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB, ktorej zníženie o danú percentuálnu hodnotu vykazuje o čosi väčšie percentuálne zníženie BCR.
975 975  
976 976  
977 977  | | |(% colspan="11" %)**Zníženie počtu podaní v budúcom stave**
978 -| |**1,38**|**0%**|**-10%**|**-20%**|**-30%**|**-40%**|**-50%**|**-60%**|**-70%**|**-80%**|**-90%**|**-100%**
979 -|(% rowspan="11" %)**Zvýšenie CAPEX**|**0%**|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38|1,38
980 -|**10%**|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29
981 -|**20%**|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21
982 -|**30%**|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14
983 -|**40%**|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08
984 -|**50%**|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02
985 -|**60%**|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97
986 -|**70%**|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93
987 -|**80%**|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89
988 -|**90%**|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85
989 -|**100%**|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81
986 +| |**1,24**|**0%**|**-10%**|**-20%**|**-30%**|**-40%**|**-50%**|**-60%**|**-70%**|**-80%**|**-90%**|**-100%**
987 +|(% rowspan="11" %)**Zvýšenie CAPEX**|0%|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24|1,24
988 +|10%|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17|1,17
989 +|20%|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10|1,10
990 +|30%|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04|1,04
991 +|40%|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98|0,98
992 +|50%|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93|0,93
993 +|60%|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89|0,89
994 +|70%|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85|0,85
995 +|80%|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81
996 +|90%|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78|0,78
997 +|100%|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75|0,75
990 990  
991 991  V rámci CBA bola testovaná kombinácia premenných, z ktorých jedna nie je relevantná a ukazuje sa tak dôležitosť práve zvýšenie CAPEX.
992 992  
XWiki.XWikiComments[42]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +V komentari sme adresovali otázku prevádzkovych vydavkov, nie prinosov. V roku T1 obstaravate HW a licencie, T2 je z pohladu investicie bez nakladov a prevadzkove vydavky su planovane az od T3. Predpokladame, ze SW licencie a HW kupujete ako bundle vratane minimalnej podpory po dobu T2 a realne za prevadzku zacnete platit az od T3. Prosime odpoved zapracovat aj do projektovej dokumentacie, nie len do komentara.
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-01-23 09:46:26.412
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +41
XWiki.XWikiComments[43]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.martina\.gunisova@mirri\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +V CBA z dna 21.1.25 nie su v Katalogu poziadaviek stlpce I a J vyplnene. Znamena to, ze funkcne poziadavky nevstupuju do investicnych nakladov projektu? Pokial je to zamerne, je to nestandardne, ale akceptujeme, vyzadujeme vsak potvrdenie.
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-01-23 09:52:31.988
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +36
XWiki.XWikiComments[44]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.juraj\.kottner@culture\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Stĺpce boli doplnené, avšak na výpočet odhadovaných nákladov nevyužívame UCP analýzu ale PHZ, z ktorej vyšli priamo ceny jednotlivých implementačných a konfiguračných prác. Vysvetlenie bolo doplnené aj do dokumentu v kapitole 7.1.
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-01-26 16:03:01.131
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +43
XWiki.XWikiComments[45]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.juraj\.kottner@culture\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Náklady na obstaranie a prevádzku aktualizujeme na základe vykonanej PHZ. V rámci nej sa na všetok obstarávaný HW a SW vyžaduje 3 ročná podpora. Náklady na prevádzku tak započítavame až od t4, vzhľadom na plán implementácie všetkého HW a SW v t1. Uvedené doplnené a jdo dokumentu v kapitole 7.1.
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-01-26 16:06:09.670
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +42