Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Juraj Kottner 2025/01/26 16:12
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
-
Objekty (0 modified, 0 added, 3 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -815,7 +815,7 @@ 815 815 816 816 Z pohľadu predmetu projektu je dotknutá nasledovná legislatíva v rámci SR: 817 817 818 -* 818 +* 819 819 ** Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 820 820 ** Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy v znení neskorších predpisov; 821 821 ** Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; ... ... @@ -830,29 +830,29 @@ 830 830 831 831 **Náklady CAPEX a OPEX na 10 rokov:** 832 832 833 -|TO BE - AS IS (€, SUM)| | | | 834 -|(% colspan="3" %) |Spolu|Modul 1 835 -|Náklady s DPH| | | 3 866003 €| 3866003 €836 -| |Všeobecný materiál| | - €| - € 837 -| |IT - CAPEX| | 2 4 28493€| 2 428493€838 -| | |Aplikácie| 114745€|114745€839 -| | |SW| 61 500 €| 61 500 € 840 -| | |HW| 2 252 248 €| 2 252 248 € 841 -| |IT - OPEX| | 1 269039 €| 1269039 €842 -| | |Aplikácie| 114745€|114745€843 -| | |SW| 4 0000 €| 40000 €844 -| | |HW| 1 114 293 €| 1 114 293 € 845 -| |Riadenie projektu| | 168 472 €| 168 472 € 846 -| |Výstupné náklady| | - €| - € 847 -|Prínosy| | | 6074523 €|6074523 €848 -| |Finančné prínosy| | - €| - € 849 -| | |Administratívne poplatky| - €| - € 850 -| | |Ostatné daňové a nedaňové príjmy| - €| 851 -| |Ekonomické prínosy| | 6074523 €|6074523 €852 -| | |Občania (€)| - €| - € 853 -| | |Úradníci (€) 854 -| | |Úradníci (FTE)| N/A 855 -| | |Kvalitatívne prínosy| 6074523 €|6074523 €833 +|**TO BE - AS IS (€, SUM)**|** **|** **|** **|** ** 834 +|(% colspan="3" %)** **|**Spolu**|Modul 1 835 +|**Náklady s DPH**|** **|** **|** 3 641 513 €**|** 3 641 513 €** 836 +|** **|**Všeobecný materiál**|** **| - €| - € 837 +|** **|**IT - CAPEX**|** **| 2 313 748 €| 2 313 748 € 838 +|** **|** **|Aplikácie|// - €//|// - €// 839 +|** **|** **|SW|// 61 500 €//|// 61 500 €// 840 +|** **|** **|HW|// 2 252 248 €//|// 2 252 248 €// 841 +|** **|**IT - OPEX**|** **| 1 159 293 €| 1 159 293 € 842 +|** **|** **|Aplikácie|// - €//|// - €// 843 +|** **|** **|SW|// 45 000 €//|// 45 000 €// 844 +|** **|** **|HW|// 1 114 293 €//|// 1 114 293 €// 845 +|** **|**Riadenie projektu**|** **| 168 472 €| 168 472 € 846 +|** **|**Výstupné náklady**|** **| - €| - € 847 +|**Prínosy**|** **|** **|** 5 389 737 €**|** 5 389 737 €** 848 +|** **|**Finančné prínosy**|** **| - €| - € 849 +|** **|** **|Administratívne poplatky|// - €//|// - €// 850 +|** **|** **|Ostatné daňové a nedaňové príjmy|// - €//|// // 851 +|** **|**Ekonomické prínosy**|** **| 5 389 737 €| 5 389 737 € 852 +|** **|** **|Občania (€)|// - €//|// - €// 853 +|** **|** **|Úradníci (€)|// - €//|// - €// 854 +|** **|** **|Úradníci (FTE)|// N/A//|// N/A// 855 +|** **|** **|Kvalitatívne prínosy|// 5 389 737 €//|// 5 389 737 €// 856 856 857 857 == == 858 858 ... ... @@ -874,19 +874,18 @@ 874 874 875 875 **Cenu práce pri obmedzení výkonu internými zamestnancami – 1 incident ročne** 876 876 877 -Do výpočtu vstupuje priemerná mesačná hrubá mzda vo verejnej správe za 3. Q./2024 (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa ŠÚ SR na úrovni 1984,00 € z čoho vyplýva pri zohľadnení fondu pracovnej doby v štátnej správe hodinová super hrubá mzda 16,44 €.V prípade 1 400 interných a externých zamestnancov (využívajúcich registratúru je 1 400) s trojdňovým výpadkom 3 x 7,5 h (3 Pracovné dni predstavujú konzervatívny prístup k odhadu,kde vstupujú krátke útoky v hodinách ako napr. DDoS až po rozsiahlejšie ako Ransomware, kde sa zotavenie z útoku pohybuje od niekoľkých dní až po niekoľko mesiacov. Priemerne v zmysle štatistík napr. ([[https:~~/~~/www.cigent.com/blog/ransomware-and-recovery-time-what-you-should-expect>>url:https://www.cigent.com/blog/ransomware-and-recovery-time-what-you-should-expect]]) sa uvádza priemerná hodnota 21 dní. Pre potreby preukázania prínosvo sme konzervatívne zvolili hodnotu 3 dni ako priemer všetkých závažnejších útokov),čo predstavuje 22,5 hodinový výpadok je pre prvý rok 517 974,51 €. So započítaním zákonného nárastu miezd zamestnancov v štátnej a verejnej správe (valorizácia miezd) + 1% ročne nasledovné:877 +Do výpočtu vstupuje priemerná mesačná hrubá mzda vo verejnej správe za 3. Q./2024 (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa ŠÚ SR na úrovni 1984,00 € z čoho vyplýva pri zohľadnení fondu pracovnej doby v štátnej správe hodinová super hrubá mzda 16,44 €.V prípade 1 400 interných a externých zamestnancov (využívajúcich registratúru je 1 400) s trojdňovým výpadkom 3 x 7,5 h, čo predstavuje 22,5 hodinový výpadok je pre prvý rok 517 974,51 €. So započítaním zákonného nárastu miezd zamestnancov v štátnej a verejnej správe (valorizácia miezd) + 1% ročne nasledovné: 878 878 879 879 (% style="width:279px" %) 880 880 |(% style="width:137px" %)Cena výpadkov pre roky t3 až t10|(% style="width:137px" %)Hodnota 881 -|(% style="width:137px" %)t2| 517 974,51 € 882 -|(% style="width:137px" %)t3| 523 154,26 € 883 -|(% style="width:137px" %)t4| 528 385,80 € 884 -|(% style="width:137px" %)t5| 533 669,66 € 885 -|(% style="width:137px" %)t6| 539 006,35 € 886 -|(% style="width:137px" %)t7| 544 396,42 € 887 -|(% style="width:137px" %)t8| 549 840,38 € 888 -|(% style="width:137px" %)t9| 555 338,78 € 889 -|(% style="width:137px" %)t10| 560 892,17 € 881 +|(% style="width:137px" %)t3|(% style="width:137px" %)517 974,51 € 882 +|(% style="width:137px" %)t4|(% style="width:137px" %)523 154,26 € 883 +|(% style="width:137px" %)t5|(% style="width:137px" %)528 385,80 € 884 +|(% style="width:137px" %)t6|(% style="width:137px" %)533 669,66 € 885 +|(% style="width:137px" %)t7|(% style="width:137px" %)539 006,35 € 886 +|(% style="width:137px" %)t8|(% style="width:137px" %)544 396,42 € 887 +|(% style="width:137px" %)t9|(% style="width:137px" %)549 840,38 € 888 +|(% style="width:137px" %)t10|(% style="width:137px" %)555 338,78 € 890 890 891 891 **Výšku škody kybernetického incidentu - 1 incident ročne** 892 892 ... ... @@ -894,31 +894,30 @@ 894 894 895 895 896 896 (% style="width:513px" %) 897 -|(% style="width:113px" %)Cena kyberneticéhi incidentu raz ročne pre organizáciu od t3 do t10|(% style="width:126px" %)Hodnota|(% style="width:271px" %)Rast HDP, do roku 2027 v zmysle výboru, realistický odhad, zvyšok 2 % (odhad je nad 2 %), Zdroj: [[https:~~/~~/www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf>>url:https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf]] 898 -|(% style="width:113px" %)t2|(% style="width:126px" %) 123 894,35 €|(% style="width:271px" %)1 899 -|(% style="width:113px" %)t3|(% style="width:126px" %) 126 991,71 €|(% style="width:271px" %)1,025 900 -|(% style="width:113px" %)t4|(% style="width:126px" %) 130 166,50 €|(% style="width:271px" %)1,025 901 -|(% style="width:113px" %)t5|(% style="width:126px" %) 133 290,50 €|(% style="width:271px" %)1,024 902 -|(% style="width:113px" %)t6|(% style="width:126px" %) 135 956,31 €|(% style="width:271px" %)1,02 903 -|(% style="width:113px" %)t7|(% style="width:126px" %) 138 675,44 €|(% style="width:271px" %)1,02 904 -|(% style="width:113px" %)t8|(% style="width:126px" %) 141 448,94 €|(% style="width:271px" %)1,02 905 -|(% style="width:113px" %)t9|(% style="width:126px" %) 144 277,92 €|(% style="width:271px" %)1,02 906 -|(% style="width:113px" %)t10|(% style="width:126px" %) 147 163,48 €|(% style="width:271px" %)1,02 896 +|(% style="width:113px" %)Cena kyberneticéhi incidentu raz ročne pre organizáciu od t3 do t10|(% style="width:119px" %)Hodnota|(% style="width:277px" %)Rast HDP, do roku 2027 v zmysle výboru, realistický odhad, zvyšok 2 % (odhad je nad 2 %), Zdroj: [[https:~~/~~/www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf>>url:https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf]] 897 +|(% style="width:113px" %)t3|(% style="width:119px" %)126 991,71 €|(% style="width:277px" %)1,025 898 +|(% style="width:113px" %)t4|(% style="width:119px" %)130 166,50 €|(% style="width:277px" %)1,025 899 +|(% style="width:113px" %)t5|(% style="width:119px" %)133 290,50 €|(% style="width:277px" %)1,024 900 +|(% style="width:113px" %)t6|(% style="width:119px" %)135 956,31 €|(% style="width:277px" %)1,02 901 +|(% style="width:113px" %)t7|(% style="width:119px" %)138 675,44 €|(% style="width:277px" %)1,02 902 +|(% style="width:113px" %)t8|(% style="width:119px" %)141 448,94 €|(% style="width:277px" %)1,02 903 +|(% style="width:113px" %)t9|(% style="width:119px" %)144 277,92 €|(% style="width:277px" %)1,02 904 +|(% style="width:113px" %)t10|(% style="width:119px" %)147 163,48 €|(% style="width:277px" %)1,02 907 907 908 908 **Súhrnné kvantitatívne prínosy:** 909 909 910 910 (% style="width:333px" %) 911 911 |(% style="width:167px" %)Sumár nákladov na jeden kybernetický incident ročne pre potreby prínosov v CBA|(% style="width:163px" %)Hodnota 912 -|(% style="width:167px" %)t1|(% style="width:163px" %) 913 -|(% style="width:167px" %)t2| 641868,86€s914 -|(% style="width:167px" %)t3| 50145,97€915 -|(% style="width:167px" %)t4| 8552,30 €916 -|(% style="width:167px" %)t5| 6960,16 €917 -|(% style="width:167px" %)t6| 74962,66€918 -|(% style="width:167px" %)t7| 83071,85€919 -|(% style="width:167px" %)t8| 91289,32€920 -|(% style="width:167px" %)t9| 9616,71 €921 -|(% style="width:167px" %)t10| 8055,65€910 +|(% style="width:167px" %)t1|(% style="width:163px" %)0 911 +|(% style="width:167px" %)t2|(% style="width:163px" %)0 912 +|(% style="width:167px" %)t3|(% style="width:163px" %)644 966,22 € 913 +|(% style="width:167px" %)t4|(% style="width:163px" %)653 320,76 € 914 +|(% style="width:167px" %)t5|(% style="width:163px" %)661 676,30 € 915 +|(% style="width:167px" %)t6|(% style="width:163px" %)669 625,97 € 916 +|(% style="width:167px" %)t7|(% style="width:163px" %)677 681,79 € 917 +|(% style="width:167px" %)t8|(% style="width:163px" %)685 845,36 € 918 +|(% style="width:167px" %)t9|(% style="width:163px" %)694 118,30 € 919 +|(% style="width:167px" %)t10|(% style="width:163px" %)702 502,27 € 922 922 923 923 //Poznámka: V rámci CBA boli do karty Parametre - Agendové IS premietnuté kvantitatívne prínosy v časti pre kvalitatívne prínosy a premenované pre potreby tohto projektu.// 924 924 ... ... @@ -941,12 +941,12 @@ 941 941 === 7.2.3Výsledky CBA === 942 942 943 943 |(% colspan="2" %)**Výsledok CBA**|**//Výsledná hodnota//**|**//Minimálna hodnota//** 944 -|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|1,3 7|**1,00**942 +|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|**1,23**|**1,00** 945 945 |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#NUM!|- 946 -|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)| 22,4%|5,0%944 +|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|15,8%|5,0% 947 947 | | | | 948 -|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 523288|-949 -|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 882086|0946 +|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 417 764|- 947 +|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 324 944|0 950 950 951 951 Rok návratu investície: **t7** 952 952 ... ... @@ -955,34 +955,34 @@ 955 955 956 956 |(% colspan="2" %)**Zvýšenie nákladov - TCO celkovo**| |(% colspan="2" %)**Zvýšenie CAPEX**| |(% colspan="2" %)**Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB (pôvodné Kvalitatívne)** 957 957 |**%**|**BCR**| |**%**|**BCR**| |**%**|**BCR** 958 -|**0%**|1,3 7| |**0%**|1,37| |**0%**|1,37959 -|**10%**|1, 25| |**10%**|1,29| |**-10%**|1,24960 -|**20%**|1, 15| |**20%**|1,21| |**-20%**|1,10961 -|**30%**| 1,06| |**30%**|1,14| |**-30%**|0,96962 -|**40%**|0, 98| |**40%**|1,08| |**-40%**|0,82963 -|**50%**|0, 92| |**50%**|1,02| |**-50%**|0,69964 -|**60%**|0, 86| |**60%**|0,97| |**-60%**|0,55965 -|**70%**|0, 81| |**70%**|0,92| |**-70%**|0,41966 -|**80%**|0, 76| |**80%**|0,88| |**-80%**|0,27967 -|**90%**|0, 72| |**90%**|0,84| |**-90%**|0,14968 -|**100%**|0,6 9| |**100%**|0,81| |**-100%**|0,00956 +|**0%**|1,23| |**0%**|1,23| |**0%**|1,23 957 +|**10%**|1,11| |**10%**|1,15| |**-10%**|1,10 958 +|**20%**|1,02| |**20%**|1,08| |**-20%**|0,98 959 +|**30%**|0,94| |**30%**|1,02| |**-30%**|0,86 960 +|**40%**|0,88| |**40%**|0,96| |**-40%**|0,74 961 +|**50%**|0,82| |**50%**|0,91| |**-50%**|0,61 962 +|**60%**|0,77| |**60%**|0,87| |**-60%**|0,49 963 +|**70%**|0,72| |**70%**|0,83| |**-70%**|0,37 964 +|**80%**|0,68| |**80%**|0,79| |**-80%**|0,25 965 +|**90%**|0,65| |**90%**|0,76| |**-90%**|0,12 966 +|**100%**|0,61| |**100%**|0,73| |**-100%**|0,00 969 969 970 970 Z uvedeného vyplýva, že charakter kritickej premennej vykazuje Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB, ktorej zníženie o danú percentuálnu hodnotu vykazuje o čosi väčšie percentuálne zníženie BCR. 971 971 972 972 973 -| | |(% colspan="1 1" %)**Zníženie počtu podaní v budúcom stave**974 -| |**1,3 7**|**0%**|**-10%**|**-20%**|**-30%**|**-40%**|**-50%**|**-60%**|**-70%**|**-80%**|**-90%**|**-100%**975 -|(% rowspan="11" %)**Zvýšenie CAPEX**|**0%**|1,3 7|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37976 -|**10%**|1, 29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29977 -|**20%**|1, 21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21978 -|**30%**|1, 14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14979 -|**40%**| 1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08980 -|**50%**| 1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02981 -|**60%**|0, 97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97982 -|**70%**|0, 92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92983 -|**80%**|0, 88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88984 -|**90%**|0, 84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84985 -|**100%**|0, 81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81971 +| | |(% colspan="12" %)**Zníženie počtu podaní v budúcom stave** 972 +| |**1,23**|**0%**|**-10%**|**-20%**|**-30%**|**-40%**|**-50%**|**-60%**|**-70%**|**-80%**|**-90%**|**-100%**| 973 +|(% rowspan="11" %)**Zvýšenie CAPEX**|**0%**|1,23|1,23|1,23|1,23|1,23|1,23|1,23|1,23|1,23|1,23|1,23| 974 +|**10%**|1,15|1,15|1,15|1,15|1,15|1,15|1,15|1,15|1,15|1,15|1,15| 975 +|**20%**|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08| 976 +|**30%**|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02| 977 +|**40%**|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96| 978 +|**50%**|0,91|0,91|0,91|0,91|0,91|0,91|0,91|0,91|0,91|0,91|0,91| 979 +|**60%**|0,87|0,87|0,87|0,87|0,87|0,87|0,87|0,87|0,87|0,87|0,87| 980 +|**70%**|0,83|0,83|0,83|0,83|0,83|0,83|0,83|0,83|0,83|0,83|0,83| 981 +|**80%**|0,79|0,79|0,79|0,79|0,79|0,79|0,79|0,79|0,79|0,79|0,79| 982 +|**90%**|0,76|0,76|0,76|0,76|0,76|0,76|0,76|0,76|0,76|0,76|0,76| 983 +|**100%**|0,73|0,73|0,73|0,73|0,73|0,73|0,73|0,73|0,73|0,73|0,73| 986 986 987 987 V rámci CBA bola testovaná kombinácia premenných, z ktorých jedna nie je relevantná a ukazuje sa tak dôležitosť práve zvýšenie CAPEX. 988 988
- XWiki.XWikiComments[38]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.juraj\.kottner@culture\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -Ďakujeme, karta bola doplnená. - Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-01-19 14:52:38.758 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -19
- XWiki.XWikiComments[39]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.juraj\.kottner@culture\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -Doplnená motivácia v súlade s motivačným diagramom a s prepojením na aktivity projektu. - Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-01-19 14:53:07.965 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -20
- XWiki.XWikiComments[40]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.juraj\.kottner@culture\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -Projektový tím bol zosúladený s CBA. - Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-01-19 14:53:23.881 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -21