Naposledy upravil Juraj Kottner 2025/01/26 16:12
Z verzie 57.23
upravil Juraj Kottner
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre
Do verzie 57.21
upravil Juraj Kottner
-
Zmeniť komentár: Pridať komentár

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -815,7 +815,7 @@
815 815  
816 816  Z pohľadu predmetu projektu je dotknutá nasledovná legislatíva v rámci SR:
817 817  
818 -*
818 +*
819 819  ** Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
820 820  ** Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy v znení  neskorších predpisov;
821 821  ** Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
... ... @@ -830,29 +830,29 @@
830 830  
831 831  **Náklady CAPEX a OPEX na 10 rokov:**
832 832  
833 -|TO BE - AS IS (€, SUM)| | | |
834 -|(% colspan="3" %) |Spolu|Modul 1
835 -|Náklady s DPH| | | 3 866 003 €| 3 866 003 €
836 -| |Všeobecný materiál| | - €| - €
837 -| |IT - CAPEX| | 2 428 493 €| 2 428 493 €
838 -| | |Aplikácie| 114 745 €| 114 745 €
839 -| | |SW| 61 500 €| 61 500 €
840 -| | |HW| 2 252 248 €| 2 252 248 €
841 -| |IT - OPEX| | 1 269 039 €| 1 269 039 €
842 -| | |Aplikácie| 114 745 €| 114 745 €
843 -| | |SW| 40 000 €| 40 000 €
844 -| | |HW| 1 114 293 €| 1 114 293 €
845 -| |Riadenie projektu| | 168 472 €| 168 472 €
846 -| |Výstupné náklady| | - €| - €
847 -|Prínosy| | | 6 074 523 €| 6 074 523 €
848 -| |Finančné prínosy| | - €| - €
849 -| | |Administratívne poplatky| - €| - €
850 -| | |Ostatné daňové a nedaňové príjmy| - €|
851 -| |Ekonomické prínosy| | 6 074 523 €| 6 074 523 €
852 -| | |Občania (€)| - €| - €
853 -| | |Úradníci (€) | - €| - €
854 -| | |Úradníci (FTE)| N/A | N/A
855 -| | |Kvalitatívne prínosy| 6 074 523 €| 6 074 523 €
833 +|**TO BE - AS IS (€, SUM)**|** **|** **|** **|** **
834 +|(% colspan="3" %)** **|**Spolu**|Modul 1
835 +|**Náklady s DPH**|** **|** **|** 3 641 513 €**|** 3 641 513 €**
836 +|** **|**Všeobecný materiál**|** **| - €| - €
837 +|** **|**IT - CAPEX**|** **| 2 313 748 €| 2 313 748 €
838 +|** **|** **|Aplikácie|// - €//|// - €//
839 +|** **|** **|SW|// 61 500 €//|// 61 500 €//
840 +|** **|** **|HW|// 2 252 248 €//|// 2 252 248 €//
841 +|** **|**IT - OPEX**|** **| 1 159 293 €| 1 159 293 €
842 +|** **|** **|Aplikácie|// - €//|// - €//
843 +|** **|** **|SW|// 45 000 €//|// 45 000 €//
844 +|** **|** **|HW|// 1 114 293 €//|// 1 114 293 €//
845 +|** **|**Riadenie projektu**|** **| 168 472 €| 168 472 €
846 +|** **|**Výstupné náklady**|** **| - €| - €
847 +|**Prínosy**|** **|** **|** 5 389 737 €**|** 5 389 737 €**
848 +|** **|**Finančné prínosy**|** **| - €| - €
849 +|** **|** **|Administratívne poplatky|// - €//|// - €//
850 +|** **|** **|Ostatné daňové a nedaňové príjmy|// - €//|// //
851 +|** **|**Ekonomické prínosy**|** **| 5 389 737 €| 5 389 737 €
852 +|** **|** **|Občania (€)|// - €//|// - €//
853 +|** **|** **|Úradníci (€)|// - €//|// - €//
854 +|** **|** **|Úradníci (FTE)|// N/A//|// N/A//
855 +|** **|** **|Kvalitatívne prínosy|// 5 389 737 €//|// 5 389 737 €//
856 856  
857 857  == ==
858 858  
... ... @@ -878,15 +878,14 @@
878 878  
879 879  (% style="width:279px" %)
880 880  |(% style="width:137px" %)Cena výpadkov pre roky t3 až t10|(% style="width:137px" %)Hodnota
881 -|(% style="width:137px" %)t2| 517 974,51 €
882 -|(% style="width:137px" %)t3| 523 154,26 €
883 -|(% style="width:137px" %)t4| 528 385,80 €
884 -|(% style="width:137px" %)t5| 533 669,66 €
885 -|(% style="width:137px" %)t6| 539 006,35 €
886 -|(% style="width:137px" %)t7| 544 396,42 €
887 -|(% style="width:137px" %)t8| 549 840,38 €
888 -|(% style="width:137px" %)t9| 555 338,78 €
889 -|(% style="width:137px" %)t10| 560 892,17 €
881 +|(% style="width:137px" %)t3|(% style="width:137px" %)517 974,51 €
882 +|(% style="width:137px" %)t4|(% style="width:137px" %)523 154,26 €
883 +|(% style="width:137px" %)t5|(% style="width:137px" %)528 385,80 €
884 +|(% style="width:137px" %)t6|(% style="width:137px" %)533 669,66 €
885 +|(% style="width:137px" %)t7|(% style="width:137px" %)539 006,35 €
886 +|(% style="width:137px" %)t8|(% style="width:137px" %)544 396,42 €
887 +|(% style="width:137px" %)t9|(% style="width:137px" %)549 840,38 €
888 +|(% style="width:137px" %)t10|(% style="width:137px" %)555 338,78 €
890 890  
891 891  **Výšku škody kybernetického incidentu - 1 incident ročne**
892 892  
... ... @@ -894,31 +894,30 @@
894 894  
895 895  
896 896  (% style="width:513px" %)
897 -|(% style="width:113px" %)Cena kyberneticéhi incidentu raz ročne pre organizáciu od t3 do t10|(% style="width:126px" %)Hodnota|(% style="width:271px" %)Rast HDP, do roku 2027 v zmysle výboru, realistický odhad, zvyšok 2 % (odhad je nad 2 %), Zdroj: [[https:~~/~~/www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf>>url:https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf]]
898 -|(% style="width:113px" %)t2|(% style="width:126px" %) 123 894,35 €|(% style="width:271px" %)1
899 -|(% style="width:113px" %)t3|(% style="width:126px" %) 126 991,71 €|(% style="width:271px" %)1,025
900 -|(% style="width:113px" %)t4|(% style="width:126px" %) 130 166,50 €|(% style="width:271px" %)1,025
901 -|(% style="width:113px" %)t5|(% style="width:126px" %) 133 290,50 €|(% style="width:271px" %)1,024
902 -|(% style="width:113px" %)t6|(% style="width:126px" %) 135 956,31 €|(% style="width:271px" %)1,02
903 -|(% style="width:113px" %)t7|(% style="width:126px" %) 138 675,44 €|(% style="width:271px" %)1,02
904 -|(% style="width:113px" %)t8|(% style="width:126px" %) 141 448,94 €|(% style="width:271px" %)1,02
905 -|(% style="width:113px" %)t9|(% style="width:126px" %) 144 277,92 €|(% style="width:271px" %)1,02
906 -|(% style="width:113px" %)t10|(% style="width:126px" %) 147 163,48 €|(% style="width:271px" %)1,02
896 +|(% style="width:113px" %)Cena kyberneticéhi incidentu raz ročne pre organizáciu od t3 do t10|(% style="width:119px" %)Hodnota|(% style="width:277px" %)Rast HDP, do roku 2027 v zmysle výboru, realistický odhad, zvyšok 2 % (odhad je nad 2 %), Zdroj: [[https:~~/~~/www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf>>url:https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf]]
897 +|(% style="width:113px" %)t3|(% style="width:119px" %)126 991,71 €|(% style="width:277px" %)1,025
898 +|(% style="width:113px" %)t4|(% style="width:119px" %)130 166,50 €|(% style="width:277px" %)1,025
899 +|(% style="width:113px" %)t5|(% style="width:119px" %)133 290,50 €|(% style="width:277px" %)1,024
900 +|(% style="width:113px" %)t6|(% style="width:119px" %)135 956,31 €|(% style="width:277px" %)1,02
901 +|(% style="width:113px" %)t7|(% style="width:119px" %)138 675,44 €|(% style="width:277px" %)1,02
902 +|(% style="width:113px" %)t8|(% style="width:119px" %)141 448,94 €|(% style="width:277px" %)1,02
903 +|(% style="width:113px" %)t9|(% style="width:119px" %)144 277,92 €|(% style="width:277px" %)1,02
904 +|(% style="width:113px" %)t10|(% style="width:119px" %)147 163,48 €|(% style="width:277px" %)1,02
907 907  
908 908  **Súhrnné kvantitatívne prínosy:**
909 909  
910 910  (% style="width:333px" %)
911 911  |(% style="width:167px" %)Sumár nákladov na jeden kybernetický incident ročne pre potreby prínosov v CBA|(% style="width:163px" %)Hodnota
912 -|(% style="width:167px" %)t1|(% style="width:163px" %) 0
913 -|(% style="width:167px" %)t2| 641 868,86 €s
914 -|(% style="width:167px" %)t3| 650 145,97 €
915 -|(% style="width:167px" %)t4| 658 552,30 €
916 -|(% style="width:167px" %)t5| 666 960,16 €
917 -|(% style="width:167px" %)t6| 674 962,66 €
918 -|(% style="width:167px" %)t7| 683 071,85 €
919 -|(% style="width:167px" %)t8| 691 289,32 €
920 -|(% style="width:167px" %)t9| 699 616,71 €
921 -|(% style="width:167px" %)t10| 708 055,65 €
910 +|(% style="width:167px" %)t1|(% style="width:163px" %)0
911 +|(% style="width:167px" %)t2|(% style="width:163px" %)0
912 +|(% style="width:167px" %)t3|(% style="width:163px" %)644 966,22 €
913 +|(% style="width:167px" %)t4|(% style="width:163px" %)653 320,76 €
914 +|(% style="width:167px" %)t5|(% style="width:163px" %)661 676,30 €
915 +|(% style="width:167px" %)t6|(% style="width:163px" %)669 625,97 €
916 +|(% style="width:167px" %)t7|(% style="width:163px" %)677 681,79 €
917 +|(% style="width:167px" %)t8|(% style="width:163px" %)685 845,36 €
918 +|(% style="width:167px" %)t9|(% style="width:163px" %)694 118,30 €
919 +|(% style="width:167px" %)t10|(% style="width:163px" %)702 502,27 €
922 922  
923 923  //Poznámka: V rámci CBA boli do karty Parametre - Agendové IS premietnuté kvantitatívne prínosy v časti pre kvalitatívne prínosy a premenované pre potreby tohto projektu.//
924 924  
... ... @@ -941,12 +941,12 @@
941 941  === 7.2.3Výsledky CBA ===
942 942  
943 943  |(% colspan="2" %)**Výsledok CBA**|**//Výsledná hodnota//**|**//Minimálna hodnota//**
944 -|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|1,37|**1,00**
942 +|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|**1,23**|**1,00**
945 945  |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#NUM!|-
946 -|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|22,4%|5,0%
944 +|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|15,8%|5,0%
947 947  | | | |
948 -|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 523 288|-
949 -|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 882 086|0
946 +|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 417 764|-
947 +|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 324 944|0
950 950  
951 951  Rok návratu investície: **t7**
952 952  
XWiki.XWikiComments[40]
Autor
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.juraj\.kottner@culture\.gov\.sk
Komentár
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -Projektový tím bol zosúladený s CBA.
Dátum
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2025-01-19 14:53:23.881
Odpovedať
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -21