Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Juraj Kottner 2025/01/26 16:12
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
-
Objekty (1 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -815,7 +815,7 @@ 815 815 816 816 Z pohľadu predmetu projektu je dotknutá nasledovná legislatíva v rámci SR: 817 817 818 -* 818 +* 819 819 ** Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 820 820 ** Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy v znení neskorších predpisov; 821 821 ** Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; ... ... @@ -830,29 +830,29 @@ 830 830 831 831 **Náklady CAPEX a OPEX na 10 rokov:** 832 832 833 -| **TO BE - AS IS (€, SUM)**|****|****|****|****834 -|(% colspan="3" %) ****|**Spolu**|Modul 1835 -| **Náklady s DPH**|****|****|**3 641513 €**|**3 641513 €**836 -| ****|**Všeobecný materiál**|****| - €| - €837 -| ****|**IT - CAPEX**|****| 2313 748 €| 2313 748 €838 -| ****|****|Aplikácie|//-€//|//-€//839 -| ****|****|SW|//61 500 €//|//61 500 €//840 -| ****|****|HW|//2 252 248 €//|//2 252 248 €//841 -| ****|**IT - OPEX**|****| 1159293 €| 1159293 €842 -| ****|****|Aplikácie|//-€//|//-€//843 -| ****|****|SW|//45000 €//|//45000 €//844 -| ****|****|HW|//1 114 293 €//|//1 114 293 €//845 -| ****|**Riadenie projektu**|****| 168 472 €| 168 472 €846 -| ****|**Výstupné náklady**|****| - €| - €847 -| **Prínosy**|****|****|**5389737€**|**5389737€**848 -| ****|**Finančné prínosy**|****| - €| - €849 -| ****|****|Administratívne poplatky|//- €//|//- €//850 -| ****|****|Ostatné daňové a nedaňové príjmy|//- €//|////851 -| ****|**Ekonomické prínosy**|****|5389737€|5389737€852 -| ****|****|Občania (€)|//- €//|//- €//853 -| ****|****|Úradníci (€)|//- €//|//- €//854 -| ****|****|Úradníci (FTE)|//N/A//|//N/A//855 -| ****|****|Kvalitatívne prínosy|//5389737€//|//5389737€//833 +|TO BE - AS IS (€, SUM)| | | | 834 +|(% colspan="3" %) |Spolu|Modul 1 835 +|Náklady s DPH| | | 3 866 003 €| 3 866 003 € 836 +| |Všeobecný materiál| | - €| - € 837 +| |IT - CAPEX| | 2 428 493 €| 2 428 493 € 838 +| | |Aplikácie| 114 745 €| 114 745 € 839 +| | |SW| 61 500 €| 61 500 € 840 +| | |HW| 2 252 248 €| 2 252 248 € 841 +| |IT - OPEX| | 1 269 039 €| 1 269 039 € 842 +| | |Aplikácie| 114 745 €| 114 745 € 843 +| | |SW| 40 000 €| 40 000 € 844 +| | |HW| 1 114 293 €| 1 114 293 € 845 +| |Riadenie projektu| | 168 472 €| 168 472 € 846 +| |Výstupné náklady| | - €| - € 847 +|Prínosy| | | 6 074 523 €| 6 074 523 € 848 +| |Finančné prínosy| | - €| - € 849 +| | |Administratívne poplatky| - €| - € 850 +| | |Ostatné daňové a nedaňové príjmy| - €| 851 +| |Ekonomické prínosy| | 6 074 523 €| 6 074 523 € 852 +| | |Občania (€)| - €| - € 853 +| | |Úradníci (€) | - €| - € 854 +| | |Úradníci (FTE)| N/A | N/A 855 +| | |Kvalitatívne prínosy| 6 074 523 €| 6 074 523 € 856 856 857 857 == == 858 858 ... ... @@ -874,18 +874,19 @@ 874 874 875 875 **Cenu práce pri obmedzení výkonu internými zamestnancami – 1 incident ročne** 876 876 877 -Do výpočtu vstupuje priemerná mesačná hrubá mzda vo verejnej správe za 3. Q./2024 (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa ŠÚ SR na úrovni 1984,00 € z čoho vyplýva pri zohľadnení fondu pracovnej doby v štátnej správe hodinová super hrubá mzda 16,44 €.V prípade 1 400 interných a externých zamestnancov (využívajúcich registratúru je 1 400) s trojdňovým výpadkom 3 x 7,5 h, čo predstavuje 22,5 hodinový výpadok je pre prvý rok 517 974,51 €. So započítaním zákonného nárastu miezd zamestnancov v štátnej a verejnej správe (valorizácia miezd) + 1% ročne nasledovné: 877 +Do výpočtu vstupuje priemerná mesačná hrubá mzda vo verejnej správe za 3. Q./2024 (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa ŠÚ SR na úrovni 1984,00 € z čoho vyplýva pri zohľadnení fondu pracovnej doby v štátnej správe hodinová super hrubá mzda 16,44 €.V prípade 1 400 interných a externých zamestnancov (využívajúcich registratúru je 1 400) s trojdňovým výpadkom 3 x 7,5 h (3 Pracovné dni predstavujú konzervatívny prístup k odhadu, kde vstupujú krátke útoky v hodinách ako napr. DDoS až po rozsiahlejšie ako Ransomware, kde sa zotavenie z útoku pohybuje od niekoľkých dní až po niekoľko mesiacov. Priemerne v zmysle štatistík napr. ([[https:~~/~~/www.cigent.com/blog/ransomware-and-recovery-time-what-you-should-expect>>url:https://www.cigent.com/blog/ransomware-and-recovery-time-what-you-should-expect]]) sa uvádza priemerná hodnota 21 dní. Pre potreby preukázania prínosvo sme konzervatívne zvolili hodnotu 3 dni ako priemer všetkých závažnejších útokov), čo predstavuje 22,5 hodinový výpadok je pre prvý rok 517 974,51 €. So započítaním zákonného nárastu miezd zamestnancov v štátnej a verejnej správe (valorizácia miezd) + 1% ročne nasledovné: 878 878 879 879 (% style="width:279px" %) 880 880 |(% style="width:137px" %)Cena výpadkov pre roky t3 až t10|(% style="width:137px" %)Hodnota 881 -|(% style="width:137px" %)t3|(% style="width:137px" %)517 974,51 € 882 -|(% style="width:137px" %)t4|(% style="width:137px" %)523 154,26 € 883 -|(% style="width:137px" %)t5|(% style="width:137px" %)528 385,80 € 884 -|(% style="width:137px" %)t6|(% style="width:137px" %)533 669,66 € 885 -|(% style="width:137px" %)t7|(% style="width:137px" %)539 006,35 € 886 -|(% style="width:137px" %)t8|(% style="width:137px" %)544 396,42 € 887 -|(% style="width:137px" %)t9|(% style="width:137px" %)549 840,38 € 888 -|(% style="width:137px" %)t10|(% style="width:137px" %)555 338,78 € 881 +|(% style="width:137px" %)t2| 517 974,51 € 882 +|(% style="width:137px" %)t3| 523 154,26 € 883 +|(% style="width:137px" %)t4| 528 385,80 € 884 +|(% style="width:137px" %)t5| 533 669,66 € 885 +|(% style="width:137px" %)t6| 539 006,35 € 886 +|(% style="width:137px" %)t7| 544 396,42 € 887 +|(% style="width:137px" %)t8| 549 840,38 € 888 +|(% style="width:137px" %)t9| 555 338,78 € 889 +|(% style="width:137px" %)t10| 560 892,17 € 889 889 890 890 **Výšku škody kybernetického incidentu - 1 incident ročne** 891 891 ... ... @@ -893,30 +893,31 @@ 893 893 894 894 895 895 (% style="width:513px" %) 896 -|(% style="width:113px" %)Cena kyberneticéhi incidentu raz ročne pre organizáciu od t3 do t10|(% style="width:119px" %)Hodnota|(% style="width:277px" %)Rast HDP, do roku 2027 v zmysle výboru, realistický odhad, zvyšok 2 % (odhad je nad 2 %), Zdroj: [[https:~~/~~/www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf>>url:https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf]] 897 -|(% style="width:113px" %)t3|(% style="width:119px" %)126 991,71 €|(% style="width:277px" %)1,025 898 -|(% style="width:113px" %)t4|(% style="width:119px" %)130 166,50 €|(% style="width:277px" %)1,025 899 -|(% style="width:113px" %)t5|(% style="width:119px" %)133 290,50 €|(% style="width:277px" %)1,024 900 -|(% style="width:113px" %)t6|(% style="width:119px" %)135 956,31 €|(% style="width:277px" %)1,02 901 -|(% style="width:113px" %)t7|(% style="width:119px" %)138 675,44 €|(% style="width:277px" %)1,02 902 -|(% style="width:113px" %)t8|(% style="width:119px" %)141 448,94 €|(% style="width:277px" %)1,02 903 -|(% style="width:113px" %)t9|(% style="width:119px" %)144 277,92 €|(% style="width:277px" %)1,02 904 -|(% style="width:113px" %)t10|(% style="width:119px" %)147 163,48 €|(% style="width:277px" %)1,02 897 +|(% style="width:113px" %)Cena kyberneticéhi incidentu raz ročne pre organizáciu od t3 do t10|(% style="width:126px" %)Hodnota|(% style="width:271px" %)Rast HDP, do roku 2027 v zmysle výboru, realistický odhad, zvyšok 2 % (odhad je nad 2 %), Zdroj: [[https:~~/~~/www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf>>url:https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf]] 898 +|(% style="width:113px" %)t2|(% style="width:126px" %) 123 894,35 €|(% style="width:271px" %)1 899 +|(% style="width:113px" %)t3|(% style="width:126px" %) 126 991,71 €|(% style="width:271px" %)1,025 900 +|(% style="width:113px" %)t4|(% style="width:126px" %) 130 166,50 €|(% style="width:271px" %)1,025 901 +|(% style="width:113px" %)t5|(% style="width:126px" %) 133 290,50 €|(% style="width:271px" %)1,024 902 +|(% style="width:113px" %)t6|(% style="width:126px" %) 135 956,31 €|(% style="width:271px" %)1,02 903 +|(% style="width:113px" %)t7|(% style="width:126px" %) 138 675,44 €|(% style="width:271px" %)1,02 904 +|(% style="width:113px" %)t8|(% style="width:126px" %) 141 448,94 €|(% style="width:271px" %)1,02 905 +|(% style="width:113px" %)t9|(% style="width:126px" %) 144 277,92 €|(% style="width:271px" %)1,02 906 +|(% style="width:113px" %)t10|(% style="width:126px" %) 147 163,48 €|(% style="width:271px" %)1,02 905 905 906 906 **Súhrnné kvantitatívne prínosy:** 907 907 908 908 (% style="width:333px" %) 909 909 |(% style="width:167px" %)Sumár nákladov na jeden kybernetický incident ročne pre potreby prínosov v CBA|(% style="width:163px" %)Hodnota 910 -|(% style="width:167px" %)t1|(% style="width:163px" %)0 911 -|(% style="width:167px" %)t2| (%style="width:163px"%)0912 -|(% style="width:167px" %)t3| (%style="width:163px"%)644966,22€913 -|(% style="width:167px" %)t4| (%style="width:163px"%)653320,76€914 -|(% style="width:167px" %)t5| (%style="width:163px"%)661676,30 €915 -|(% style="width:167px" %)t6| (%style="width:163px"%)669625,97€916 -|(% style="width:167px" %)t7| (%style="width:163px"%)677681,79€917 -|(% style="width:167px" %)t8| (%style="width:163px"%)685845,36€918 -|(% style="width:167px" %)t9| (%style="width:163px"%)694118,30€919 -|(% style="width:167px" %)t10| (%style="width:163px"%)702502,27€912 +|(% style="width:167px" %)t1|(% style="width:163px" %) 0 913 +|(% style="width:167px" %)t2| 641 868,86 €s 914 +|(% style="width:167px" %)t3| 650 145,97 € 915 +|(% style="width:167px" %)t4| 658 552,30 € 916 +|(% style="width:167px" %)t5| 666 960,16 € 917 +|(% style="width:167px" %)t6| 674 962,66 € 918 +|(% style="width:167px" %)t7| 683 071,85 € 919 +|(% style="width:167px" %)t8| 691 289,32 € 920 +|(% style="width:167px" %)t9| 699 616,71 € 921 +|(% style="width:167px" %)t10| 708 055,65 € 920 920 921 921 //Poznámka: V rámci CBA boli do karty Parametre - Agendové IS premietnuté kvantitatívne prínosy v časti pre kvalitatívne prínosy a premenované pre potreby tohto projektu.// 922 922 ... ... @@ -939,12 +939,12 @@ 939 939 === 7.2.3Výsledky CBA === 940 940 941 941 |(% colspan="2" %)**Výsledok CBA**|**//Výsledná hodnota//**|**//Minimálna hodnota//** 942 -|**BCR**|pomer prínosov a nákladov| **1,23**|**1,00**944 +|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|1,37|**1,00** 943 943 |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#NUM!|- 944 -|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)| 15,8%|5,0%946 +|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|22,4%|5,0% 945 945 | | | | 946 -|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 417764|-947 -|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 324944|0948 +|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 523 288|- 949 +|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 882 086|0 948 948 949 949 Rok návratu investície: **t7** 950 950 ... ... @@ -953,34 +953,34 @@ 953 953 954 954 |(% colspan="2" %)**Zvýšenie nákladov - TCO celkovo**| |(% colspan="2" %)**Zvýšenie CAPEX**| |(% colspan="2" %)**Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB (pôvodné Kvalitatívne)** 955 955 |**%**|**BCR**| |**%**|**BCR**| |**%**|**BCR** 956 -|**0%**|1, 23| |**0%**|1,23| |**0%**|1,23957 -|**10%**|1, 11| |**10%**|1,15| |**-10%**|1,10958 -|**20%**|1, 02| |**20%**|1,08| |**-20%**|0,98959 -|**30%**| 0,94| |**30%**|1,02| |**-30%**|0,86960 -|**40%**|0,8 8| |**40%**|0,96| |**-40%**|0,74961 -|**50%**|0, 82| |**50%**|0,91| |**-50%**|0,61962 -|**60%**|0, 77| |**60%**|0,87| |**-60%**|0,49963 -|**70%**|0, 72| |**70%**|0,83| |**-70%**|0,37964 -|**80%**|0,6 8| |**80%**|0,79| |**-80%**|0,25965 -|**90%**|0, 65| |**90%**|0,76| |**-90%**|0,12966 -|**100%**|0,6 1| |**100%**|0,73| |**-100%**|0,00958 +|**0%**|1,37| |**0%**|1,37| |**0%**|1,37 959 +|**10%**|1,25| |**10%**|1,29| |**-10%**|1,24 960 +|**20%**|1,15| |**20%**|1,21| |**-20%**|1,10 961 +|**30%**|1,06| |**30%**|1,14| |**-30%**|0,96 962 +|**40%**|0,98| |**40%**|1,08| |**-40%**|0,82 963 +|**50%**|0,92| |**50%**|1,02| |**-50%**|0,69 964 +|**60%**|0,86| |**60%**|0,97| |**-60%**|0,55 965 +|**70%**|0,81| |**70%**|0,92| |**-70%**|0,41 966 +|**80%**|0,76| |**80%**|0,88| |**-80%**|0,27 967 +|**90%**|0,72| |**90%**|0,84| |**-90%**|0,14 968 +|**100%**|0,69| |**100%**|0,81| |**-100%**|0,00 967 967 968 968 Z uvedeného vyplýva, že charakter kritickej premennej vykazuje Zníženie kvantitatívnych prínosov KyB, ktorej zníženie o danú percentuálnu hodnotu vykazuje o čosi väčšie percentuálne zníženie BCR. 969 969 970 970 971 -| | |(% colspan="1 2" %)**Zníženie počtu podaní v budúcom stave**972 -| |**1, 23**|**0%**|**-10%**|**-20%**|**-30%**|**-40%**|**-50%**|**-60%**|**-70%**|**-80%**|**-90%**|**-100%**|973 -|(% rowspan="11" %)**Zvýšenie CAPEX**|**0%**|1, 23|1,23|1,23|1,23|1,23|1,23|1,23|1,23|1,23|1,23|1,23|974 -|**10%**|1, 15|1,15|1,15|1,15|1,15|1,15|1,15|1,15|1,15|1,15|1,15|975 -|**20%**|1, 08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|976 -|**30%**|1, 02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|977 -|**40%**| 0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|0,96|978 -|**50%**| 0,91|0,91|0,91|0,91|0,91|0,91|0,91|0,91|0,91|0,91|0,91|979 -|**60%**|0, 87|0,87|0,87|0,87|0,87|0,87|0,87|0,87|0,87|0,87|0,87|980 -|**70%**|0, 83|0,83|0,83|0,83|0,83|0,83|0,83|0,83|0,83|0,83|0,83|981 -|**80%**|0, 79|0,79|0,79|0,79|0,79|0,79|0,79|0,79|0,79|0,79|0,79|982 -|**90%**|0, 76|0,76|0,76|0,76|0,76|0,76|0,76|0,76|0,76|0,76|0,76|983 -|**100%**|0, 73|0,73|0,73|0,73|0,73|0,73|0,73|0,73|0,73|0,73|0,73|973 +| | |(% colspan="11" %)**Zníženie počtu podaní v budúcom stave** 974 +| |**1,37**|**0%**|**-10%**|**-20%**|**-30%**|**-40%**|**-50%**|**-60%**|**-70%**|**-80%**|**-90%**|**-100%** 975 +|(% rowspan="11" %)**Zvýšenie CAPEX**|**0%**|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37|1,37 976 +|**10%**|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29|1,29 977 +|**20%**|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21|1,21 978 +|**30%**|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14|1,14 979 +|**40%**|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08|1,08 980 +|**50%**|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02|1,02 981 +|**60%**|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97|0,97 982 +|**70%**|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92|0,92 983 +|**80%**|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88|0,88 984 +|**90%**|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84|0,84 985 +|**100%**|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81|0,81 984 984 985 985 V rámci CBA bola testovaná kombinácia premenných, z ktorých jedna nie je relevantná a ukazuje sa tak dôležitosť práve zvýšenie CAPEX. 986 986
- XWiki.XWikiComments[18]
-
- Original Selection
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Do výpočtu vstupuje priemerná mesačná hrubá mzda vo verejnej správe za 3. Q./2024 (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa ŠÚ SR na úrovni 1984,00 € z čoho vyplýva pri zohľadnení fondu pracovnej doby v štátnej správe hodinová super hrubá mzda 16,44 €.V prípade 1 400 interných a externých zamestnancov (využívajúcich registratúru je 1 400) s trojdňovým výpadkom 3 x 7,5 h, čo predstavuje 22,5 hodinový výpadok je pre prvý rok 517 974,51 €. So započítaním zákonného nárastu miezd zamestnancov v štátnej a verejnej správe (valorizácia miezd) + 1% ročne nasledovné: - Selection
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -Do výpočtu vstupuje priemerná mesačná hrubá mzda vo verejnej správe za 3. Q./2024 (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa ŠÚ SR na úrovni 1984,00 € z čoho vyplýva pri zohľadnení fondu pracovnej doby v štátnej správe hodinová super hrubá mzda 16,44 €.V prípade 1 400 interných a externých zamestnancov (využívajúcich registratúru je 1 400) s trojdňovým výpadkom 3 x 7,5 h, čo predstavuje 22,5 hodinový výpadok je pre prvý rok 517 974,51 €. So započítaním zákonného nárastu miezd zamestnancov v štátnej a verejnej správe (valorizácia miezd) + 1% ročne nasledovné: 1 +Do výpočtu vstupuje priemerná mesačná hrubá mzda vo verejnej správe za 3. Q./2024 (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa ŠÚ SR na úrovni 1984,00 € z čoho vyplýva pri zohľadnení fondu pracovnej doby v štátnej správe hodinová super hrubá mzda 16,44 €.V prípade 1 400 interných a externých zamestnancov (využívajúcich registratúru je 1 400) s trojdňovým výpadkom 3 x 7,5 h (3 Pracovné dni predstavujú konzervatívny prístup k odhadu, kde vstupujú krátke útoky v hodinách ako napr. DDoS až po rozsiahlejšie ako Ransomware, kde sa zotavenie z útoku pohybuje od niekoľkých dní až po niekoľko mesiacov. Priemerne v zmysle štatistík napr. (https://www.cigent.com/blog/ransomware-and-recovery-time-what-you-should-expect) sa uvádza priemerná hodnota 21 dní. Pre potreby preukázania prínosvo sme konzervatívne zvolili hodnotu 3 dni ako priemer všetkých závažnejších útokov), čo predstavuje 22,5 hodinový výpadok je pre prvý rok 517 974,51 €. So započítaním zákonného nárastu miezd zamestnancov v štátnej a verejnej správe (valorizácia miezd) + 1% ročne nasledovné: - State
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 - SAFE1 +UPDATED