Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Juraj Kottner 2025/01/26 16:12
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
-
Objekty (0 modified, 2 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -815,7 +815,7 @@ 815 815 816 816 Z pohľadu predmetu projektu je dotknutá nasledovná legislatíva v rámci SR: 817 817 818 -* 818 +* 819 819 ** Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 820 820 ** Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy v znení neskorších predpisov; 821 821 ** Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; ... ... @@ -830,29 +830,29 @@ 830 830 831 831 **Náklady CAPEX a OPEX na 10 rokov:** 832 832 833 -| **TO BE - AS IS (€, SUM)**|****|****|****|****834 -|(% colspan="3" %) ****|**Spolu**|Modul 1835 -| **Náklady s DPH**|****|****|**3 641513 €**|**3 641513 €**836 -| ****|**Všeobecný materiál**|****| - €| - €837 -| ****|**IT - CAPEX**|****| 2313 748 €| 2313 748 €838 -| ****|****|Aplikácie|//-€//|//-€//839 -| ****|****|SW|//61 500 €//|//61 500 €//840 -| ****|****|HW|//2 252 248 €//|//2 252 248 €//841 -| ****|**IT - OPEX**|****| 1159293 €| 1159293 €842 -| ****|****|Aplikácie|//-€//|//-€//843 -| ****|****|SW|//45000 €//|//45000 €//844 -| ****|****|HW|//1 114 293 €//|//1 114 293 €//845 -| ****|**Riadenie projektu**|****| 168 472 €| 168 472 €846 -| ****|**Výstupné náklady**|****| - €| - €847 -| **Prínosy**|****|****|**5389737€**|**5389737€**848 -| ****|**Finančné prínosy**|****| - €| - €849 -| ****|****|Administratívne poplatky|//- €//|//- €//850 -| ****|****|Ostatné daňové a nedaňové príjmy|//- €//|////851 -| ****|**Ekonomické prínosy**|****|5389737€|5389737€852 -| ****|****|Občania (€)|//- €//|//- €//853 -| ****|****|Úradníci (€)|//- €//|//- €//854 -| ****|****|Úradníci (FTE)|//N/A//|//N/A//855 -| ****|****|Kvalitatívne prínosy|//5389737€//|//5389737€//833 +|TO BE - AS IS (€, SUM)| | | | 834 +|(% colspan="3" %) |Spolu|Modul 1 835 +|Náklady s DPH| | | 3 866 003 €| 3 866 003 € 836 +| |Všeobecný materiál| | - €| - € 837 +| |IT - CAPEX| | 2 428 493 €| 2 428 493 € 838 +| | |Aplikácie| 114 745 €| 114 745 € 839 +| | |SW| 61 500 €| 61 500 € 840 +| | |HW| 2 252 248 €| 2 252 248 € 841 +| |IT - OPEX| | 1 269 039 €| 1 269 039 € 842 +| | |Aplikácie| 114 745 €| 114 745 € 843 +| | |SW| 40 000 €| 40 000 € 844 +| | |HW| 1 114 293 €| 1 114 293 € 845 +| |Riadenie projektu| | 168 472 €| 168 472 € 846 +| |Výstupné náklady| | - €| - € 847 +|Prínosy| | | 6 074 523 €| 6 074 523 € 848 +| |Finančné prínosy| | - €| - € 849 +| | |Administratívne poplatky| - €| - € 850 +| | |Ostatné daňové a nedaňové príjmy| - €| 851 +| |Ekonomické prínosy| | 6 074 523 €| 6 074 523 € 852 +| | |Občania (€)| - €| - € 853 +| | |Úradníci (€) | - €| - € 854 +| | |Úradníci (FTE)| N/A | N/A 855 +| | |Kvalitatívne prínosy| 6 074 523 €| 6 074 523 € 856 856 857 857 == == 858 858 ... ... @@ -878,14 +878,15 @@ 878 878 879 879 (% style="width:279px" %) 880 880 |(% style="width:137px" %)Cena výpadkov pre roky t3 až t10|(% style="width:137px" %)Hodnota 881 -|(% style="width:137px" %)t3|(% style="width:137px" %)517 974,51 € 882 -|(% style="width:137px" %)t4|(% style="width:137px" %)523 154,26 € 883 -|(% style="width:137px" %)t5|(% style="width:137px" %)528 385,80 € 884 -|(% style="width:137px" %)t6|(% style="width:137px" %)533 669,66 € 885 -|(% style="width:137px" %)t7|(% style="width:137px" %)539 006,35 € 886 -|(% style="width:137px" %)t8|(% style="width:137px" %)544 396,42 € 887 -|(% style="width:137px" %)t9|(% style="width:137px" %)549 840,38 € 888 -|(% style="width:137px" %)t10|(% style="width:137px" %)555 338,78 € 881 +|(% style="width:137px" %)t2| 517 974,51 € 882 +|(% style="width:137px" %)t3| 523 154,26 € 883 +|(% style="width:137px" %)t4| 528 385,80 € 884 +|(% style="width:137px" %)t5| 533 669,66 € 885 +|(% style="width:137px" %)t6| 539 006,35 € 886 +|(% style="width:137px" %)t7| 544 396,42 € 887 +|(% style="width:137px" %)t8| 549 840,38 € 888 +|(% style="width:137px" %)t9| 555 338,78 € 889 +|(% style="width:137px" %)t10| 560 892,17 € 889 889 890 890 **Výšku škody kybernetického incidentu - 1 incident ročne** 891 891 ... ... @@ -893,30 +893,31 @@ 893 893 894 894 895 895 (% style="width:513px" %) 896 -|(% style="width:113px" %)Cena kyberneticéhi incidentu raz ročne pre organizáciu od t3 do t10|(% style="width:119px" %)Hodnota|(% style="width:277px" %)Rast HDP, do roku 2027 v zmysle výboru, realistický odhad, zvyšok 2 % (odhad je nad 2 %), Zdroj: [[https:~~/~~/www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf>>url:https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf]] 897 -|(% style="width:113px" %)t3|(% style="width:119px" %)126 991,71 €|(% style="width:277px" %)1,025 898 -|(% style="width:113px" %)t4|(% style="width:119px" %)130 166,50 €|(% style="width:277px" %)1,025 899 -|(% style="width:113px" %)t5|(% style="width:119px" %)133 290,50 €|(% style="width:277px" %)1,024 900 -|(% style="width:113px" %)t6|(% style="width:119px" %)135 956,31 €|(% style="width:277px" %)1,02 901 -|(% style="width:113px" %)t7|(% style="width:119px" %)138 675,44 €|(% style="width:277px" %)1,02 902 -|(% style="width:113px" %)t8|(% style="width:119px" %)141 448,94 €|(% style="width:277px" %)1,02 903 -|(% style="width:113px" %)t9|(% style="width:119px" %)144 277,92 €|(% style="width:277px" %)1,02 904 -|(% style="width:113px" %)t10|(% style="width:119px" %)147 163,48 €|(% style="width:277px" %)1,02 897 +|(% style="width:113px" %)Cena kyberneticéhi incidentu raz ročne pre organizáciu od t3 do t10|(% style="width:126px" %)Hodnota|(% style="width:271px" %)Rast HDP, do roku 2027 v zmysle výboru, realistický odhad, zvyšok 2 % (odhad je nad 2 %), Zdroj: [[https:~~/~~/www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf>>url:https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability-sr-roky-2024-2027_final.pdf]] 898 +|(% style="width:113px" %)t2|(% style="width:126px" %) 123 894,35 €|(% style="width:271px" %)1 899 +|(% style="width:113px" %)t3|(% style="width:126px" %) 126 991,71 €|(% style="width:271px" %)1,025 900 +|(% style="width:113px" %)t4|(% style="width:126px" %) 130 166,50 €|(% style="width:271px" %)1,025 901 +|(% style="width:113px" %)t5|(% style="width:126px" %) 133 290,50 €|(% style="width:271px" %)1,024 902 +|(% style="width:113px" %)t6|(% style="width:126px" %) 135 956,31 €|(% style="width:271px" %)1,02 903 +|(% style="width:113px" %)t7|(% style="width:126px" %) 138 675,44 €|(% style="width:271px" %)1,02 904 +|(% style="width:113px" %)t8|(% style="width:126px" %) 141 448,94 €|(% style="width:271px" %)1,02 905 +|(% style="width:113px" %)t9|(% style="width:126px" %) 144 277,92 €|(% style="width:271px" %)1,02 906 +|(% style="width:113px" %)t10|(% style="width:126px" %) 147 163,48 €|(% style="width:271px" %)1,02 905 905 906 906 **Súhrnné kvantitatívne prínosy:** 907 907 908 908 (% style="width:333px" %) 909 909 |(% style="width:167px" %)Sumár nákladov na jeden kybernetický incident ročne pre potreby prínosov v CBA|(% style="width:163px" %)Hodnota 910 -|(% style="width:167px" %)t1|(% style="width:163px" %)0 911 -|(% style="width:167px" %)t2| (%style="width:163px"%)0912 -|(% style="width:167px" %)t3| (%style="width:163px"%)644966,22€913 -|(% style="width:167px" %)t4| (%style="width:163px"%)653320,76€914 -|(% style="width:167px" %)t5| (%style="width:163px"%)661676,30 €915 -|(% style="width:167px" %)t6| (%style="width:163px"%)669625,97€916 -|(% style="width:167px" %)t7| (%style="width:163px"%)677681,79€917 -|(% style="width:167px" %)t8| (%style="width:163px"%)685845,36€918 -|(% style="width:167px" %)t9| (%style="width:163px"%)694118,30€919 -|(% style="width:167px" %)t10| (%style="width:163px"%)702502,27€912 +|(% style="width:167px" %)t1|(% style="width:163px" %) 0 913 +|(% style="width:167px" %)t2| 641 868,86 €s 914 +|(% style="width:167px" %)t3| 650 145,97 € 915 +|(% style="width:167px" %)t4| 658 552,30 € 916 +|(% style="width:167px" %)t5| 666 960,16 € 917 +|(% style="width:167px" %)t6| 674 962,66 € 918 +|(% style="width:167px" %)t7| 683 071,85 € 919 +|(% style="width:167px" %)t8| 691 289,32 € 920 +|(% style="width:167px" %)t9| 699 616,71 € 921 +|(% style="width:167px" %)t10| 708 055,65 € 920 920 921 921 //Poznámka: V rámci CBA boli do karty Parametre - Agendové IS premietnuté kvantitatívne prínosy v časti pre kvalitatívne prínosy a premenované pre potreby tohto projektu.// 922 922 ... ... @@ -939,12 +939,12 @@ 939 939 === 7.2.3Výsledky CBA === 940 940 941 941 |(% colspan="2" %)**Výsledok CBA**|**//Výsledná hodnota//**|**//Minimálna hodnota//** 942 -|**BCR**|pomer prínosov a nákladov| **1,23**|**1,00**944 +|**BCR**|pomer prínosov a nákladov|1,37|**1,00** 943 943 |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#NUM!|- 944 -|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)| 15,8%|5,0%946 +|EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|22,4%|5,0% 945 945 | | | | 946 -|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 417764|-947 -|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 324944|0948 +|FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-3 523 288|- 949 +|ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|1 882 086|0 948 948 949 949 Rok návratu investície: **t7** 950 950
- XWiki.XWikiComments[39]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.juraj\.kottner@culture\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Doplnená motivácia v súlade s motivačným diagramom a s prepojením na aktivity projektu. - Dátum
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +2025-01-19 14:53:07.965 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +20
- XWiki.XWikiComments[40]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.juraj\.kottner@culture\.gov\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Projektový tím bol zosúladený s CBA. - Dátum
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +2025-01-19 14:53:23.881 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +21