Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Andrej Kramár 2025/02/04 10:13
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -1003,8 +1003,8 @@ 1003 1003 1004 1004 Hlavné aktivity: 1005 1005 1006 -* Vývoj aplikácií - 3 084088€ z toho:1007 -*1. 013 Softvér - 2 930233€1006 +* Vývoj aplikácií - 3 157 343 € z toho: 1007 +*1. 013 Softvér - 3 003 486 € 1008 1008 *1. 521 Mzdové výdavky – 153 854 € 1009 1009 1010 1010 Podporné aktivity: ... ... @@ -1011,19 +1011,18 @@ 1011 1011 1012 1012 * 907 paušálna sadzba – 215 886 € 1013 1013 1014 -Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 299 974€1014 +Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 373 230 € (s DPH) 1015 1015 1016 - 1017 1017 |(% rowspan="2" %)Typ aktivity|(% rowspan="2" %)Oblasť výdavku|(% rowspan="2" %)Suma|(% rowspan="2" %)OPEX / CAPEX|(% colspan="2" rowspan="2" %)Int / ext|(% rowspan="2" %)Suma 1018 1018 | 1019 -|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 084088€|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €1020 -|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 2 930233€1018 +|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 157 343 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1019 +|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 3 003 489 € 1021 1021 |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 153 854 € 1022 1022 |(% rowspan="3" %)Nákup HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1023 1023 |CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1024 1024 |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - € 1025 -|(% rowspan="6" %)Prevádzka|(% rowspan="3" %)Aplikácie|(% rowspan="3" %)3 164 652€|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| 1 318605 €1026 -|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 1 8 46047€1024 +|(% rowspan="6" %)Prevádzka|(% rowspan="3" %)Aplikácie|(% rowspan="3" %)3 243 768 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| 1 351 570 € 1025 +|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 1 892 198 € 1027 1027 |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - € 1028 1028 |(% rowspan="3" %)HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1029 1029 |CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € ... ... @@ -1035,11 +1035,8 @@ 1035 1035 |Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| | 130 861 € 1036 1036 |(% colspan="2" rowspan="2" %)Výstupné náklady|(% rowspan="2" %)0 €| |Externé| | - € 1037 1037 | |Interné| | - € 1038 -|(% colspan="2" %)SPOLU|6 464626€| | - | | 6464626€1037 +|(% colspan="2" %)SPOLU|6 616 998 €| | - | | 6 616 998 € 1039 1039 1040 - 1041 - 1042 - 1043 1043 1. Prínosy projektu 1044 1044 1045 1045 Prínosy projektu boli kalkulované ako úspora času na strane úradníka a základe komplexného prístupu k systematickému manažmentu údajov, ktorý plynie zo zlepšenej kvality údajov a ich dostupnosti. ... ... @@ -1052,6 +1052,7 @@ 1052 1052 |Priemerná lehota IS (hodiny)|**0,5** 1053 1053 |TO BE trvanie (hodiny)|**0,17** 1054 1054 1051 + 1055 1055 Z pohľadu dĺžky trvania AS IS vybavenia bol do úvahy braný priemerný čas práce úradníka v a budúci čas na vykonanie práce. 1056 1056 1057 1057 V nasledujúcej tabuľke je uvedený predpokladaná časová úspora: ... ... @@ -1079,37 +1079,34 @@ 1079 1079 1080 1080 1081 1081 1082 -1. 1079 +1. 1083 1083 11. Vyhodnotenie CBA 1084 1084 1085 1085 V nasledujúcej tabuľke je vyhodnotená CBA v horizonte 10 rokov: 1086 1086 1087 - 1088 1088 | |(% colspan="6" %)Cashflow projektu|(% colspan="5" %)Čistá súčasná hodnota z projektu 1089 1089 | |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV 1090 1090 |Obdobie|AS IS|TO BE|rozdiel|AS IS|TO BE|rozdiel| | | |(% colspan="2" %) 1091 1091 |t1|0,00|-172 708,91|-172 708,91|-3 651 208,09|-3 795 132,18|-143 924,09|0|-172 708,91|-143 924,09|-143 924,09|< 1092 -|t2|-10 582,00|-3 478892,81|-3468310,81|-3 660 026,43|-6068325,97|-2 408299,54|1|-3334914,24|-2293618,61|-2437542,70|<1093 -|t3|0,00|-3 51627,98|-351627,98|-3 651 208,09|-2 980312,48|670895,62|2|-325099,84|608522,10|-182920,60|<1094 -|t4|-55 600,00|-3 51627,98|-296027,98|-3 697 541,43|-2 739332,74|958 208,68|3|-263 167,80|827736,69|-1 001283,91|<1095 -|t5|-250 000,00|-3 51627,98|-101627,98|-3 859 541,43|-2498 353,01|1 361188,42|4|-86872,03|1 119853,08|118569,17|Rok návratu investície1096 -|t6|0,00|-3 51627,98|-351627,98|-3 651 208,09|-2 257373,27|1 393834,82|5|-289012,57|1 092106,05|1210675,22|>1097 -|t7|0,00|-3 51627,98|-351627,98|-3 651 208,09|-2 016393,54|1 634814,55|6|-277896,70|1 219923,79|2430599,01|>1098 -|t8|-8 500,00|-3 51627,98|-343127,98|-3 658 291,43|-1895 903,67|1 762387,75|7|-260749,07|1 252496,07|3683095,09|>1099 -|t9|-12 500,00|-3 51627,98|-339127,98|-3 661 624,76|-1895 903,67|1 765721,09|8|-247797,50|1 195109,53|4878204,62|>1100 -|t10|0,00|-3 51627,98|-351627,98|-3 651 208,09|-1895 903,67|1 755 304,42|9|-247049,16|1 131484,88|6009689,50|>1101 -|SPOLU|-337 182,00|-6 464625,59|-6127443,59|-36 793 065,92|-28042934,20|8750131,72|SPOLU|-5505267,81|6009689,50| |1088 +|t2|-10 582,00|-3 560 939,34|-3 550 357,34|-3 660 026,43|-6 136 698,07|-2 476 671,65|1|-3 413 805,13|-2 358 734,90|-2 502 658,99|< 1089 +|t3|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 987 638,06|663 570,03|2|-333 227,33|601 877,58|-1 900 781,41|< 1090 +|t4|-55 600,00|-360 418,68|-304 818,68|-3 697 541,43|-2 746 658,32|950 883,10|3|-270 982,70|821 408,57|-1 079 372,84|< 1091 +|t5|-250 000,00|-360 418,68|-110 418,68|-3 859 541,43|-2 505 678,59|1 353 862,83|4|-94 386,35|1 113 826,30|34 453,47|Rok návratu investície 1092 +|t6|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 264 698,86|1 386 509,24|5|-296 237,89|1 086 366,27|1 120 819,73|> 1093 +|t7|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 023 719,12|1 627 488,97|6|-284 844,12|1 214 457,33|2 335 277,06|> 1094 +|t8|-8 500,00|-360 418,68|-351 918,68|-3 658 291,43|-1 903 229,26|1 755 062,17|7|-267 429,28|1 247 289,92|3 582 566,98|> 1095 +|t9|-12 500,00|-360 418,68|-347 918,68|-3 661 624,76|-1 903 229,26|1 758 395,50|8|-254 220,77|1 190 151,29|4 772 718,27|> 1096 +|t10|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-1 903 229,26|1 747 978,84|9|-253 225,39|1 126 762,74|5 899 481,01|> 1097 +|SPOLU|-337 182,00|-6 616 997,71|-6 279 815,71|-36 793 065,92|-28 169 910,97|8 623 154,95|SPOLU|-5 641 067,87|5 899 481,01| | 1102 1102 | | | | | | | | | | | | 1103 1103 | | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota| 1104 -| | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1, 90|1,00|1100 +| | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,86|1,00| 1105 1105 | | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)| |-| 1106 -| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)| 40,6%|5,0%|1102 +| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|39,4%|5,0%| 1107 1107 | | | | | | | | | | | | 1108 -| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-5 505268|-|1109 -| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)| 6009689|0|1104 +| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-5 641 068|-| 1105 +| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|5 899 481|0| 1110 1110 1111 - 1112 - 1113 1113 = {{id name="_Toc152607324"/}}{{id name="_Toc895423427"/}}{{id name="_Toc241209616"/}}{{id name="_Toc1109933817"/}}{{id name="_Toc1693584831"/}}{{id name="_Toc116189132"/}}{{id name="_Toc1157370114"/}}{{id name="_Toc1343589887"/}}{{id name="_Toc2053421042"/}}{{id name="_Toc1329406378"/}}{{id name="_Toc812300137"/}}{{id name="_Toc1301800014"/}}{{id name="_Toc47815707"/}}8.HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA = 1114 1114 1115 1115 Indikatívny harmonogram realizácie projektu je uvedený v tabuľke nižšie. Časové oneskorenie realizácie projektu môže byť ovplyvnené externými faktormi, ako napríklad dĺžka verejného obstarávania a závislosť na projekte NIS ďalšie podobné okolnosti. Harmonogram môže byť následne upravený a spresnený v závislosti od vývoja týchto faktorov. Navrhovaný rozsah projektu najmä z pohľadu aktivity A1 prípadne integrácii na CPDI (poskytovanie / konzumovanie údajov) a rozvoj integračnej platformy je možne realizovať aj pod existujúcou platnou SLA zmluvou ku systému APP, keďže ide o rozvoj a modernizáciu existujúceho systému. Predpokladané trvanie projektu pre realizačnú fázu je 15 mesiacov.