Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Andrej Kramár 2025/02/04 10:13
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
-
Objekty (0 modified, 0 added, 1 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -1003,27 +1003,26 @@ 1003 1003 1004 1004 Hlavné aktivity: 1005 1005 1006 -* Vývoj aplikácií - 3 084 088€ z toho:1007 -*1. 013 Softvér - 2 930233€1006 +* Vývoj aplikácií - 3 714 670 € z toho: 1007 +*1. 013 Softvér - 3 560 815 € 1008 1008 *1. 521 Mzdové výdavky – 153 854 € 1009 1009 1010 1010 Podporné aktivity: 1011 1011 1012 -* 907 paušálna sadzba – 2 15 886 €1012 +* 907 paušálna sadzba – 260 027 € 1013 1013 1014 -Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 299 974 €1014 +Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 974 696 € 1015 1015 1016 - 1017 1017 |(% rowspan="2" %)Typ aktivity|(% rowspan="2" %)Oblasť výdavku|(% rowspan="2" %)Suma|(% rowspan="2" %)OPEX / CAPEX|(% colspan="2" rowspan="2" %)Int / ext|(% rowspan="2" %)Suma 1018 -| 1019 -|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 084 088€|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €1020 -|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 2 930233€1017 +| 1018 +|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 714 670 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1019 +|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 3 560 815 € 1021 1021 |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 153 854 € 1022 1022 |(% rowspan="3" %)Nákup HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1023 1023 |CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1024 1024 |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - € 1025 -|(% rowspan="6" %)Prevádzka|(% rowspan="3" %)Aplikácie|(% rowspan="3" %)3 164 652€|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| 1318605€1026 -|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 1846047€1024 +|(% rowspan="6" %)Prevádzka|(% rowspan="3" %)Aplikácie|(% rowspan="3" %)3 845 680 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| 1 602 367 € 1025 +|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 2 243 314 € 1027 1027 |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - € 1028 1028 |(% rowspan="3" %)HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1029 1029 |CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € ... ... @@ -1030,18 +1030,16 @@ 1030 1030 |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - € 1031 1031 |(% rowspan="5" %)Podporné aktivity|(% rowspan="2" %)Projekový manažment|(% rowspan="2" %)80 976 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé|0 € 1032 1032 |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 80 976 € 1033 -|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)1 34910 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €1032 +|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)179 051 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1034 1034 |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 4 049 € 1035 -|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| | 1 30861€1034 +|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| | 175 002 € 1036 1036 |(% colspan="2" rowspan="2" %)Výstupné náklady|(% rowspan="2" %)0 €| |Externé| | - € 1037 1037 | |Interné| | - € 1038 -|(% colspan="2" %)SPOLU| 6464 626€| | - | |6464 626€1037 +|(% colspan="2" %)SPOLU|7 820 377 €| | - | | 7 820 377 € 1039 1039 1039 +1. 1040 +11. Prínosy projektu 1040 1040 1041 - 1042 - 1043 -1. Prínosy projektu 1044 - 1045 1045 Prínosy projektu boli kalkulované ako úspora času na strane úradníka a základe komplexného prístupu k systematickému manažmentu údajov, ktorý plynie zo zlepšenej kvality údajov a ich dostupnosti. 1046 1046 1047 1047 Na základe dát poskytnutých PPA boli počty podaní v 2023 nasledovné: ... ... @@ -1079,37 +1079,34 @@ 1079 1079 1080 1080 1081 1081 1082 -1. 1079 +1. 1083 1083 11. Vyhodnotenie CBA 1084 1084 1085 1085 V nasledujúcej tabuľke je vyhodnotená CBA v horizonte 10 rokov: 1086 1086 1087 - 1088 1088 | |(% colspan="6" %)Cashflow projektu|(% colspan="5" %)Čistá súčasná hodnota z projektu 1089 1089 | |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV 1090 1090 |Obdobie|AS IS|TO BE|rozdiel|AS IS|TO BE|rozdiel| | | |(% colspan="2" %) 1091 -|t1|0,00|- 172708,91|-172708,91|-3 651 208,09|-3795 132,18|-143924,09|0|-172708,91|-143924,09|-143924,09|<1092 -|t2|-10 582,00|- 3478892,81|-3468 310,81|-3 660 026,43|-6068325,97|-2408299,54|1|-3 334 914,24|-2293618,61|-2437542,70|<1093 -|t3|0,00|- 351627,98|-351627,98|-3 651 208,09|-2980 312,48|670 895,62|2|-325 099,84|6082,10|-1829020,60|<1094 -|t4|-55 600,00|- 351627,98|-296027,98|-3 697 541,43|-2739332,74|958208,68|3|-263167,80|8279|-1 001283,91|<1095 -|t5|-250 000,00|- 351627,98|-101627,98|-3 859 541,43|-2498 353,01|1361188,42|4|-86 872,03|119853,08|118569,17|Rok návratu investície1096 -|t6|0,00|- 351627,98|-351627,98|-3 651 208,09|-2 257373,27|1 393834,82|5|-289 012,57|1 092106,05|1 210675,22|>1097 -|t7|0,00|- 351627,98|-351627,98|-3 651 208,09|-2 016 393,54|1634 814,55|6|-277896,70|1219 923,79|2430599,01|>1098 -|t8|-8 500,00|- 351627,98|-343127,98|-3 658 291,43|-1895 903,67|1762387,75|7|-260749,07|1 252496,07|3683095,09|>1099 -|t9|-12 500,00|- 351627,98|-339127,98|-3 661 624,76|-1895 903,67|1 765721,09|8|-247797,50|1 195109,53|4878204,62|>1100 -|t10|0,00|- 351627,98|-351627,98|-3 651 208,09|-1895 903,67|1755304,42|9|-247049,16|1131 484,88|6009689,50|>1101 -|SPOLU|-337 182,00|- 6464625,59|-6 127 443,59|-36 793 065,92|-28042934,20|8750131,72|SPOLU|-5505267,81|6009689,50| |1087 +|t1|0,00|-208 021,50|-208 021,50|-3 651 208,09|-3 824 559,34|-173 351,25|0|-208 021,50|-173 351,25|-173 351,25|< 1088 +|t2|-10 582,00|-4 193 972,80|-4 183 390,80|-3 660 026,43|-6 664 225,96|-3 004 199,53|1|-4 022 491,15|-2 861 142,41|-3 034 493,66|< 1089 +|t3|0,00|-427 297,82|-427 297,82|-3 651 208,09|-3 043 370,68|607 837,42|2|-395 060,86|551 326,45|-2 483 167,20|< 1090 +|t4|-55 600,00|-427 297,82|-371 697,82|-3 697 541,43|-2 802 390,94|895 150,48|3|-330 438,01|773 264,64|-1 709 902,56|< 1091 +|t5|-250 000,00|-427 297,82|-177 297,82|-3 859 541,43|-2 561 411,21|1 298 130,22|4|-151 554,92|1 067 974,94|-641 927,62|< 1092 +|t6|0,00|-427 297,82|-427 297,82|-3 651 208,09|-2 320 431,47|1 330 776,62|5|-351 207,66|1 042 698,30|400 770,69|Rok návratu investície 1093 +|t7|0,00|-427 297,82|-427 297,82|-3 651 208,09|-2 079 451,74|1 571 756,35|6|-337 699,68|1 172 868,79|1 573 639,48|> 1094 +|t8|-8 500,00|-427 297,82|-418 797,82|-3 658 291,43|-1 958 961,87|1 699 329,55|7|-318 251,93|1 207 681,79|2 781 321,26|> 1095 +|t9|-12 500,00|-427 297,82|-414 797,82|-3 661 624,76|-1 958 961,87|1 702 662,89|8|-303 088,71|1 152 429,26|3 933 750,52|> 1096 +|t10|0,00|-427 297,82|-427 297,82|-3 651 208,09|-1 958 961,87|1 692 246,22|9|-300 213,78|1 090 837,00|5 024 587,53|> 1097 +|SPOLU|-337 182,00|-7 820 376,89|-7 483 194,89|-36 793 065,92|-29 172 726,95|7 620 338,97|SPOLU|-6 718 028,20|5 024 587,53| | 1102 1102 | | | | | | | | | | | | 1103 1103 | | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota| 1104 -| | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1, 90|1,00|1105 -| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)| 1106 -| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)| 40,6%|5,0%|1100 +| | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,57|1,00| 1101 +| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#ČÍSLO!|-| 1102 +| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|30,8%|5,0%| 1107 1107 | | | | | | | | | | | | 1108 -| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|- 5505268|-|1109 -| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)| 6009689|0|1104 +| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-6 718 028|-| 1105 +| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|5 024 588|0| 1110 1110 1111 - 1112 - 1113 1113 = {{id name="_Toc152607324"/}}{{id name="_Toc895423427"/}}{{id name="_Toc241209616"/}}{{id name="_Toc1109933817"/}}{{id name="_Toc1693584831"/}}{{id name="_Toc116189132"/}}{{id name="_Toc1157370114"/}}{{id name="_Toc1343589887"/}}{{id name="_Toc2053421042"/}}{{id name="_Toc1329406378"/}}{{id name="_Toc812300137"/}}{{id name="_Toc1301800014"/}}{{id name="_Toc47815707"/}}8.HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA = 1114 1114 1115 1115 Indikatívny harmonogram realizácie projektu je uvedený v tabuľke nižšie. Časové oneskorenie realizácie projektu môže byť ovplyvnené externými faktormi, ako napríklad dĺžka verejného obstarávania a závislosť na projekte NIS ďalšie podobné okolnosti. Harmonogram môže byť následne upravený a spresnený v závislosti od vývoja týchto faktorov. Navrhovaný rozsah projektu najmä z pohľadu aktivity A1 prípadne integrácii na CPDI (poskytovanie / konzumovanie údajov) a rozvoj integračnej platformy je možne realizovať aj pod existujúcou platnou SLA zmluvou ku systému APP, keďže ide o rozvoj a modernizáciu existujúceho systému. Predpokladané trvanie projektu pre realizačnú fázu je 15 mesiacov.
- XWiki.XWikiComments[41]
-
- Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -XWiki.andrej\.kramar@apa\.sk - Komentár
-
... ... @@ -1,8 +1,0 @@ 1 -doplnené: Predkladaný projekt je v súlade s Operačným programom Slovensko. 2 -Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie 3 -Špecifický cieľ: RSO1.2 Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány 4 -verejnej správy 5 -Opatrenie: 1.2.1 Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie 6 -Oblasť B: Podpora v oblasti zvýšenia kvality poskytovaných služieb 7 -Projekt je predkladaný v nadväznosti na výzvu Lepšie využívanie údajov (PSK-MIRRI-617-2024-DV-EFRR) 8 -Programu Slovensko. - Dátum
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -2025-01-19 10:55:40.321 - Odpovedať
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -18