Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Andrej Kramár 2025/02/04 10:13
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -1003,26 +1003,26 @@ 1003 1003 1004 1004 Hlavné aktivity: 1005 1005 1006 -* Vývoj aplikácií - 3 714670€ z toho:1007 -*1. 013 Softvér - 3 560 815€1006 +* Vývoj aplikácií - 3 157 343 € z toho: 1007 +*1. 013 Softvér - 3 003 486 € 1008 1008 *1. 521 Mzdové výdavky – 153 854 € 1009 1009 1010 1010 Podporné aktivity: 1011 1011 1012 -* 907 paušálna sadzba – 26 0027€1012 +* 907 paušálna sadzba – 215 886 € 1013 1013 1014 -Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 974696€1014 +Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 373 230 € (s DPH) 1015 1015 1016 1016 |(% rowspan="2" %)Typ aktivity|(% rowspan="2" %)Oblasť výdavku|(% rowspan="2" %)Suma|(% rowspan="2" %)OPEX / CAPEX|(% colspan="2" rowspan="2" %)Int / ext|(% rowspan="2" %)Suma 1017 -| 1018 -|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 714 670€|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €1019 -|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 3 560 815€1017 +| 1018 +|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 157 343 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1019 +|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 3 003 489 € 1020 1020 |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 153 854 € 1021 1021 |(% rowspan="3" %)Nákup HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1022 1022 |CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1023 1023 |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - € 1024 -|(% rowspan="6" %)Prevádzka|(% rowspan="3" %)Aplikácie|(% rowspan="3" %)3 845680€|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| 1602367 €1025 -|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 2243314€1024 +|(% rowspan="6" %)Prevádzka|(% rowspan="3" %)Aplikácie|(% rowspan="3" %)3 243 768 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| 1 351 570 € 1025 +|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 1 892 198 € 1026 1026 |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - € 1027 1027 |(% rowspan="3" %)HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1028 1028 |CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € ... ... @@ -1029,15 +1029,14 @@ 1029 1029 |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - € 1030 1030 |(% rowspan="5" %)Podporné aktivity|(% rowspan="2" %)Projekový manažment|(% rowspan="2" %)80 976 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé|0 € 1031 1031 |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 80 976 € 1032 -|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)1 79051 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €1032 +|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)134 910 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1033 1033 |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 4 049 € 1034 -|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| | 1 75002€1034 +|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| | 130 861 € 1035 1035 |(% colspan="2" rowspan="2" %)Výstupné náklady|(% rowspan="2" %)0 €| |Externé| | - € 1036 1036 | |Interné| | - € 1037 -|(% colspan="2" %)SPOLU| 7820377€| | - | |7820377€1037 +|(% colspan="2" %)SPOLU|6 616 998 €| | - | | 6 616 998 € 1038 1038 1039 -1. 1040 -11. Prínosy projektu 1039 +1. Prínosy projektu 1041 1041 1042 1042 Prínosy projektu boli kalkulované ako úspora času na strane úradníka a základe komplexného prístupu k systematickému manažmentu údajov, ktorý plynie zo zlepšenej kvality údajov a ich dostupnosti. 1043 1043 ... ... @@ -1049,6 +1049,7 @@ 1049 1049 |Priemerná lehota IS (hodiny)|**0,5** 1050 1050 |TO BE trvanie (hodiny)|**0,17** 1051 1051 1051 + 1052 1052 Z pohľadu dĺžky trvania AS IS vybavenia bol do úvahy braný priemerný čas práce úradníka v a budúci čas na vykonanie práce. 1053 1053 1054 1054 V nasledujúcej tabuľke je uvedený predpokladaná časová úspora: ... ... @@ -1084,25 +1084,25 @@ 1084 1084 | |(% colspan="6" %)Cashflow projektu|(% colspan="5" %)Čistá súčasná hodnota z projektu 1085 1085 | |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV 1086 1086 |Obdobie|AS IS|TO BE|rozdiel|AS IS|TO BE|rozdiel| | | |(% colspan="2" %) 1087 -|t1|0,00|-2 08021,50|-208021,50|-3 651 208,09|-3824 559,34|-173351,25|0|-208021,50|-173351,25|-173351,25|<1088 -|t2|-10 582,00|- 419372,80|-4 183390,80|-3 660 026,43|-6 664225,96|-3004 199,53|1|-4022491,15|-2 861142,41|-3034493,66|<1089 -|t3|0,00|- 427297,82|-427297,82|-3 651 208,09|-3043370,68|607 837,42|2|-395060,86|551326,45|-2483167,20|<1090 -|t4|-55 600,00|- 427297,82|-371697,82|-3 697 541,43|-2802390,94|895 150,48|3|-330438,01|773264,64|-1709902,56|<1091 -|t5|-250 000,00|- 427297,82|-177297,82|-3 859 541,43|-2 561411,21|1 298130,22|4|-151 554,92|1067974,94|-641927,62|<1092 -|t6|0,00|- 427297,82|-427297,82|-3 651 208,09|-2320431,47|1 330 776,62|5|-351207,66|1 042698,30|400770,69|Rok návratu investície1093 -|t7|0,00|- 427297,82|-427297,82|-3 651 208,09|-2 079451,74|1571756,35|6|-337699,68|1172868,79|1 573639,48|>1094 -|t8|-8 500,00|- 427297,82|-418797,82|-3 658 291,43|-1 958961,87|1699329,55|7|-318251,93|1 207681,79|2781 321,26|>1095 -|t9|-12 500,00|- 427297,82|-414797,82|-3 661 624,76|-1 958961,87|1 702 662,89|8|-303088,71|1 152 429,26|3933750,52|>1096 -|t10|0,00|- 427297,82|-427297,82|-3 651 208,09|-1 958961,87|1692 246,22|9|-300213,78|1090837,00|5024587,53|>1097 -|SPOLU|-337 182,00|- 7820376,89|-7483194,89|-36 793 065,92|-29172 726,95|7 620338,97|SPOLU|-6718028,20|5024587,53| |1087 +|t1|0,00|-172 708,91|-172 708,91|-3 651 208,09|-3 795 132,18|-143 924,09|0|-172 708,91|-143 924,09|-143 924,09|< 1088 +|t2|-10 582,00|-3 560 939,34|-3 550 357,34|-3 660 026,43|-6 136 698,07|-2 476 671,65|1|-3 413 805,13|-2 358 734,90|-2 502 658,99|< 1089 +|t3|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 987 638,06|663 570,03|2|-333 227,33|601 877,58|-1 900 781,41|< 1090 +|t4|-55 600,00|-360 418,68|-304 818,68|-3 697 541,43|-2 746 658,32|950 883,10|3|-270 982,70|821 408,57|-1 079 372,84|< 1091 +|t5|-250 000,00|-360 418,68|-110 418,68|-3 859 541,43|-2 505 678,59|1 353 862,83|4|-94 386,35|1 113 826,30|34 453,47|Rok návratu investície 1092 +|t6|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 264 698,86|1 386 509,24|5|-296 237,89|1 086 366,27|1 120 819,73|> 1093 +|t7|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-2 023 719,12|1 627 488,97|6|-284 844,12|1 214 457,33|2 335 277,06|> 1094 +|t8|-8 500,00|-360 418,68|-351 918,68|-3 658 291,43|-1 903 229,26|1 755 062,17|7|-267 429,28|1 247 289,92|3 582 566,98|> 1095 +|t9|-12 500,00|-360 418,68|-347 918,68|-3 661 624,76|-1 903 229,26|1 758 395,50|8|-254 220,77|1 190 151,29|4 772 718,27|> 1096 +|t10|0,00|-360 418,68|-360 418,68|-3 651 208,09|-1 903 229,26|1 747 978,84|9|-253 225,39|1 126 762,74|5 899 481,01|> 1097 +|SPOLU|-337 182,00|-6 616 997,71|-6 279 815,71|-36 793 065,92|-28 169 910,97|8 623 154,95|SPOLU|-5 641 067,87|5 899 481,01| | 1098 1098 | | | | | | | | | | | | 1099 1099 | | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota| 1100 -| | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1, 57|1,00|1101 -| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)| #ČÍSLO!|-|1102 -| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|3 0,8%|5,0%|1100 +| | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,86|1,00| 1101 +| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)| |-| 1102 +| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|39,4%|5,0%| 1103 1103 | | | | | | | | | | | | 1104 -| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|- 6718028|-|1105 -| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|5 024588|0|1104 +| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-5 641 068|-| 1105 +| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|5 899 481|0| 1106 1106 1107 1107 = {{id name="_Toc152607324"/}}{{id name="_Toc895423427"/}}{{id name="_Toc241209616"/}}{{id name="_Toc1109933817"/}}{{id name="_Toc1693584831"/}}{{id name="_Toc116189132"/}}{{id name="_Toc1157370114"/}}{{id name="_Toc1343589887"/}}{{id name="_Toc2053421042"/}}{{id name="_Toc1329406378"/}}{{id name="_Toc812300137"/}}{{id name="_Toc1301800014"/}}{{id name="_Toc47815707"/}}8.HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA = 1108 1108