Zmeny dokumentu I-02 Projektový zámer (projektovy_zamer)
Naposledy upravil Andrej Kramár 2025/02/04 10:13
Súhrn
-
Vlastnosti stránky (1 modified, 0 added, 0 removed)
Podrobnosti
- Vlastnosti stránky
-
- Obsah
-
... ... @@ -1003,26 +1003,27 @@ 1003 1003 1004 1004 Hlavné aktivity: 1005 1005 1006 -* Vývoj aplikácií - 3 714670 € z toho:1007 -*1. 013 Softvér - 3 560815€1006 +* Vývoj aplikácií - 3 084 088 € z toho: 1007 +*1. 013 Softvér - 2 930 233 € 1008 1008 *1. 521 Mzdové výdavky – 153 854 € 1009 1009 1010 1010 Podporné aktivity: 1011 1011 1012 -* 907 paušálna sadzba – 26 0027€1012 +* 907 paušálna sadzba – 215 886 € 1013 1013 1014 -Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 696€1014 +Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 299 974 € 1015 1015 1016 + 1016 1016 |(% rowspan="2" %)Typ aktivity|(% rowspan="2" %)Oblasť výdavku|(% rowspan="2" %)Suma|(% rowspan="2" %)OPEX / CAPEX|(% colspan="2" rowspan="2" %)Int / ext|(% rowspan="2" %)Suma 1017 -| 1018 -|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 714670 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €1019 -|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 3560815€1018 +| 1019 +|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 084 088 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1020 +|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 2 930 233 € 1020 1020 |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 153 854 € 1021 1021 |(% rowspan="3" %)Nákup HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1022 1022 |CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1023 1023 |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - € 1024 -|(% rowspan="6" %)Prevádzka|(% rowspan="3" %)Aplikácie|(% rowspan="3" %)3 845680€|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| 1 602367€1025 -|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 2243314 €1025 +|(% rowspan="6" %)Prevádzka|(% rowspan="3" %)Aplikácie|(% rowspan="3" %)3 164 652 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| 1 318 605 € 1026 +|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 1 846 047 € 1026 1026 |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - € 1027 1027 |(% rowspan="3" %)HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1028 1028 |CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € ... ... @@ -1029,16 +1029,18 @@ 1029 1029 |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - € 1030 1030 |(% rowspan="5" %)Podporné aktivity|(% rowspan="2" %)Projekový manažment|(% rowspan="2" %)80 976 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé|0 € 1031 1031 |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 80 976 € 1032 -|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)1 79051 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €1033 +|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)134 910 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - € 1033 1033 |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 4 049 € 1034 -|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| | 1 75002€1035 +|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| | 130 861 € 1035 1035 |(% colspan="2" rowspan="2" %)Výstupné náklady|(% rowspan="2" %)0 €| |Externé| | - € 1036 1036 | |Interné| | - € 1037 -|(% colspan="2" %)SPOLU| 7820377€| | - | |7820377€1038 +|(% colspan="2" %)SPOLU|6 464 626 €| | - | | 6 464 626 € 1038 1038 1039 -1. 1040 -11. Prínosy projektu 1041 1041 1041 + 1042 + 1043 +1. Prínosy projektu 1044 + 1042 1042 Prínosy projektu boli kalkulované ako úspora času na strane úradníka a základe komplexného prístupu k systematickému manažmentu údajov, ktorý plynie zo zlepšenej kvality údajov a ich dostupnosti. 1043 1043 1044 1044 Na základe dát poskytnutých PPA boli počty podaní v 2023 nasledovné: ... ... @@ -1076,34 +1076,37 @@ 1076 1076 1077 1077 1078 1078 1079 -1. 1082 +1. 1080 1080 11. Vyhodnotenie CBA 1081 1081 1082 1082 V nasledujúcej tabuľke je vyhodnotená CBA v horizonte 10 rokov: 1083 1083 1087 + 1084 1084 | |(% colspan="6" %)Cashflow projektu|(% colspan="5" %)Čistá súčasná hodnota z projektu 1085 1085 | |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV 1086 1086 |Obdobie|AS IS|TO BE|rozdiel|AS IS|TO BE|rozdiel| | | |(% colspan="2" %) 1087 -|t1|0,00|-2 08021,50|-208021,50|-3 651 208,09|-3824 559,34|-173351,25|0|-208021,50|-173351,25|-173351,25|<1088 -|t2|-10 582,00|- 4 193972,80|-4183390,80|-3 660 026,43|-6 664225,96|-3004199,53|1|-4022491,15|-2861142,41|-3034 493,66|<1089 -|t3|0,00|- 427297,82|-427297,82|-3 651 208,09|-3043370,68|607 837,42|2|-395 060,86|551326,45|-2483167,20|<1090 -|t4|-55 600,00|- 427297,82|-371 697,82|-3 697 541,43|-2802390,94|895150,48|3|-330438,01|773264,64|-1709 902,56|<1091 -|t5|-250 000,00|- 427297,82|-177297,82|-3 859 541,43|-2561411,21|1298130,22|4|-151 554,92|1067974,94|-641927,62|<1092 -|t6|0,00|- 427297,82|-427297,82|-3 651 208,09|-2320431,47|1 330776,62|5|-351207,66|1 042 698,30|400770,69|Rok návratu investície1093 -|t7|0,00|- 427297,82|-427297,82|-3 651 208,09|-2 079 451,74|1571 756,35|6|-337699,68|1172868,79|1573639,48|>1094 -|t8|-8 500,00|- 427297,82|-418797,82|-3 658 291,43|-1 958961,87|1 699329,55|7|-318251,93|1 207681,79|2781321,26|>1095 -|t9|-12 500,00|- 427297,82|-414797,82|-3 661 624,76|-1 958961,87|1 702662,89|8|-303088,71|1 152429,26|3933750,52|>1096 -|t10|0,00|- 427297,82|-427297,82|-3 651 208,09|-1 958961,87|1692246,22|9|-300213,78|1090837,00|5024587,53|>1097 -|SPOLU|-337 182,00|- 7820376,89|-7 483 194,89|-36 793 065,92|-29172726,95|7620 338,97|SPOLU|-6718028,20|5024587,53| |1091 +|t1|0,00|-172 708,91|-172 708,91|-3 651 208,09|-3 795 132,18|-143 924,09|0|-172 708,91|-143 924,09|-143 924,09|< 1092 +|t2|-10 582,00|-3 478 892,81|-3 468 310,81|-3 660 026,43|-6 068 325,97|-2 408 299,54|1|-3 334 914,24|-2 293 618,61|-2 437 542,70|< 1093 +|t3|0,00|-351 627,98|-351 627,98|-3 651 208,09|-2 980 312,48|670 895,62|2|-325 099,84|608 522,10|-1 829 020,60|< 1094 +|t4|-55 600,00|-351 627,98|-296 027,98|-3 697 541,43|-2 739 332,74|958 208,68|3|-263 167,80|827 736,69|-1 001 283,91|< 1095 +|t5|-250 000,00|-351 627,98|-101 627,98|-3 859 541,43|-2 498 353,01|1 361 188,42|4|-86 872,03|1 119 853,08|118 569,17|Rok návratu investície 1096 +|t6|0,00|-351 627,98|-351 627,98|-3 651 208,09|-2 257 373,27|1 393 834,82|5|-289 012,57|1 092 106,05|1 210 675,22|> 1097 +|t7|0,00|-351 627,98|-351 627,98|-3 651 208,09|-2 016 393,54|1 634 814,55|6|-277 896,70|1 219 923,79|2 430 599,01|> 1098 +|t8|-8 500,00|-351 627,98|-343 127,98|-3 658 291,43|-1 895 903,67|1 762 387,75|7|-260 749,07|1 252 496,07|3 683 095,09|> 1099 +|t9|-12 500,00|-351 627,98|-339 127,98|-3 661 624,76|-1 895 903,67|1 765 721,09|8|-247 797,50|1 195 109,53|4 878 204,62|> 1100 +|t10|0,00|-351 627,98|-351 627,98|-3 651 208,09|-1 895 903,67|1 755 304,42|9|-247 049,16|1 131 484,88|6 009 689,50|> 1101 +|SPOLU|-337 182,00|-6 464 625,59|-6 127 443,59|-36 793 065,92|-28 042 934,20|8 750 131,72|SPOLU|-5 505 267,81|6 009 689,50| | 1098 1098 | | | | | | | | | | | | 1099 1099 | | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota| 1100 -| | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1, 57|1,00|1101 -| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)| #ČÍSLO!|-|1102 -| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)| 30,8%|5,0%|1104 +| | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,90|1,00| 1105 +| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)| |-| 1106 +| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|40,6%|5,0%| 1103 1103 | | | | | | | | | | | | 1104 -| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|- 6718028|-|1105 -| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)| 5024588|0|1108 +| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-5 505 268|-| 1109 +| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|6 009 689|0| 1106 1106 1111 + 1112 + 1107 1107 = {{id name="_Toc152607324"/}}{{id name="_Toc895423427"/}}{{id name="_Toc241209616"/}}{{id name="_Toc1109933817"/}}{{id name="_Toc1693584831"/}}{{id name="_Toc116189132"/}}{{id name="_Toc1157370114"/}}{{id name="_Toc1343589887"/}}{{id name="_Toc2053421042"/}}{{id name="_Toc1329406378"/}}{{id name="_Toc812300137"/}}{{id name="_Toc1301800014"/}}{{id name="_Toc47815707"/}}8.HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA = 1108 1108 1109 1109 Indikatívny harmonogram realizácie projektu je uvedený v tabuľke nižšie. Časové oneskorenie realizácie projektu môže byť ovplyvnené externými faktormi, ako napríklad dĺžka verejného obstarávania a závislosť na projekte NIS ďalšie podobné okolnosti. Harmonogram môže byť následne upravený a spresnený v závislosti od vývoja týchto faktorov. Navrhovaný rozsah projektu najmä z pohľadu aktivity A1 prípadne integrácii na CPDI (poskytovanie / konzumovanie údajov) a rozvoj integračnej platformy je možne realizovať aj pod existujúcou platnou SLA zmluvou ku systému APP, keďže ide o rozvoj a modernizáciu existujúceho systému. Predpokladané trvanie projektu pre realizačnú fázu je 15 mesiacov.