Naposledy upravil Andrej Kramár 2025/02/04 10:13
Z verzie 46.6
upravil Andrej Kramár
-
Zmeniť komentár: Edited comment
Do verzie 47.1
upravil Andrej Kramár
-
Zmeniť komentár: Pre túto verziu nie sú komentáre

Súhrn

Podrobnosti

Vlastnosti stránky
Obsah
... ... @@ -1003,26 +1003,27 @@
1003 1003  
1004 1004  Hlavné aktivity:
1005 1005  
1006 -* Vývoj aplikácií - 3 714 670 € z toho:
1007 -*1. 013 Softvér - 3 560 815 €
1006 +* Vývoj aplikácií - 3 084 088 € z toho:
1007 +*1. 013 Softvér - 2 930 233 €
1008 1008  *1. 521 Mzdové výdavky – 153 854 €
1009 1009  
1010 1010  Podporné aktivity:
1011 1011  
1012 -* 907 paušálna sadzba – 260 027 €
1012 +* 907 paušálna sadzba – 215 886 €
1013 1013  
1014 -Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 974 696 €
1014 +Celková suma za projekt z pohľadu výzvy je 3 299 974 €
1015 1015  
1016 +
1016 1016  |(% rowspan="2" %)Typ aktivity|(% rowspan="2" %)Oblasť výdavku|(% rowspan="2" %)Suma|(% rowspan="2" %)OPEX / CAPEX|(% colspan="2" rowspan="2" %)Int / ext|(% rowspan="2" %)Suma
1017 -|
1018 -|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 714 670 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
1019 -|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 3 560 815 €
1018 +|
1019 +|(% rowspan="6" %)Hlavné aktivity|(% rowspan="3" %)Vývoj aplikácií|(% rowspan="3" %)3 084 088 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
1020 +|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 2 930 233 €
1020 1020  |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 153 854 €
1021 1021  |(% rowspan="3" %)Nákup HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
1022 1022  |CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
1023 1023  |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - €
1024 -|(% rowspan="6" %)Prevádzka|(% rowspan="3" %)Aplikácie|(% rowspan="3" %)3 845 680 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| 1 602 367 €
1025 -|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 2 243 314 €
1025 +|(% rowspan="6" %)Prevádzka|(% rowspan="3" %)Aplikácie|(% rowspan="3" %)3 164 652 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| 1 318 605 €
1026 +|CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| 1 846 047 €
1026 1026  |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - €
1027 1027  |(% rowspan="3" %)HW a SW|(% rowspan="3" %)0 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
1028 1028  |CAPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
... ... @@ -1029,16 +1029,18 @@
1029 1029  |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| - €
1030 1030  |(% rowspan="5" %)Podporné aktivity|(% rowspan="2" %)Projekový manažment|(% rowspan="2" %)80 976 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé|0 €
1031 1031  |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 80 976 €
1032 -|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)179 051 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
1033 +|(% rowspan="2" %)Publicita|(% rowspan="2" %)134 910 €|OPEX|(% colspan="2" %)Externé| - €
1033 1033  |OPEX|(% colspan="2" %)Interné| 4 049 €
1034 -|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| | 175 002 €
1035 +|Ostatné výdavky| |(% colspan="2" %)Ostatné zmiešané výdavky| | 130 861 €
1035 1035  |(% colspan="2" rowspan="2" %)Výstupné náklady|(% rowspan="2" %)0 €| |Externé| | - €
1036 1036  | |Interné| | - €
1037 -|(% colspan="2" %)SPOLU|7 820 377 €| | - | | 7 820 377 €
1038 +|(% colspan="2" %)SPOLU|6 464 626 €| | - | | 6 464 626 €
1038 1038  
1039 -1.
1040 -11. Prínosy projektu
1041 1041  
1041 +
1042 +
1043 +1. Prínosy projektu
1044 +
1042 1042  Prínosy projektu boli kalkulované ako úspora času na strane úradníka a základe komplexného prístupu k systematickému manažmentu údajov, ktorý plynie zo zlepšenej kvality údajov a ich dostupnosti.
1043 1043  
1044 1044  Na základe dát poskytnutých PPA boli počty podaní v 2023 nasledovné:
... ... @@ -1076,34 +1076,37 @@
1076 1076  
1077 1077  
1078 1078  
1079 -1.
1082 +1.
1080 1080  11. Vyhodnotenie CBA
1081 1081  
1082 1082  V nasledujúcej tabuľke je vyhodnotená CBA v horizonte 10 rokov:
1083 1083  
1087 +
1084 1084  | |(% colspan="6" %)Cashflow projektu|(% colspan="5" %)Čistá súčasná hodnota z projektu
1085 1085  | |(% colspan="3" %)Finančný cashflow (s DPH)|(% colspan="3" %)Ekonomický cashflow (bez DPH)|koeficient obdobia|Finančná (FNPV)|Ekonomická (ENPV)|(% colspan="2" %)Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV
1086 1086  |Obdobie|AS IS|TO BE|rozdiel|AS IS|TO BE|rozdiel| | | |(% colspan="2" %)
1087 -|t1|0,00|-208 021,50|-208 021,50|-3 651 208,09|-3 824 559,34|-173 351,25|0|-208 021,50|-173 351,25|-173 351,25|<
1088 -|t2|-10 582,00|-4 193 972,80|-4 183 390,80|-3 660 026,43|-6 664 225,96|-3 004 199,53|1|-4 022 491,15|-2 861 142,41|-3 034 493,66|<
1089 -|t3|0,00|-427 297,82|-427 297,82|-3 651 208,09|-3 043 370,68|607 837,42|2|-395 060,86|551 326,45|-2 483 167,20|<
1090 -|t4|-55 600,00|-427 297,82|-371 697,82|-3 697 541,43|-2 802 390,94|895 150,48|3|-330 438,01|773 264,64|-1 709 902,56|<
1091 -|t5|-250 000,00|-427 297,82|-177 297,82|-3 859 541,43|-2 561 411,21|1 298 130,22|4|-151 554,92|1 067 974,94|-641 927,62|<
1092 -|t6|0,00|-427 297,82|-427 297,82|-3 651 208,09|-2 320 431,47|1 330 776,62|5|-351 207,66|1 042 698,30|400 770,69|Rok návratu investície
1093 -|t7|0,00|-427 297,82|-427 297,82|-3 651 208,09|-2 079 451,74|1 571 756,35|6|-337 699,68|1 172 868,79|1 573 639,48|>
1094 -|t8|-8 500,00|-427 297,82|-418 797,82|-3 658 291,43|-1 958 961,87|1 699 329,55|7|-318 251,93|1 207 681,79|2 781 321,26|>
1095 -|t9|-12 500,00|-427 297,82|-414 797,82|-3 661 624,76|-1 958 961,87|1 702 662,89|8|-303 088,71|1 152 429,26|3 933 750,52|>
1096 -|t10|0,00|-427 297,82|-427 297,82|-3 651 208,09|-1 958 961,87|1 692 246,22|9|-300 213,78|1 090 837,00|5 024 587,53|>
1097 -|SPOLU|-337 182,00|-7 820 376,89|-7 483 194,89|-36 793 065,92|-29 172 726,95|7 620 338,97|SPOLU|-6 718 028,20|5 024 587,53| |
1091 +|t1|0,00|-172 708,91|-172 708,91|-3 651 208,09|-3 795 132,18|-143 924,09|0|-172 708,91|-143 924,09|-143 924,09|<
1092 +|t2|-10 582,00|-3 478 892,81|-3 468 310,81|-3 660 026,43|-6 068 325,97|-2 408 299,54|1|-3 334 914,24|-2 293 618,61|-2 437 542,70|<
1093 +|t3|0,00|-351 627,98|-351 627,98|-3 651 208,09|-2 980 312,48|670 895,62|2|-325 099,84|608 522,10|-1 829 020,60|<
1094 +|t4|-55 600,00|-351 627,98|-296 027,98|-3 697 541,43|-2 739 332,74|958 208,68|3|-263 167,80|827 736,69|-1 001 283,91|<
1095 +|t5|-250 000,00|-351 627,98|-101 627,98|-3 859 541,43|-2 498 353,01|1 361 188,42|4|-86 872,03|1 119 853,08|118 569,17|Rok návratu investície
1096 +|t6|0,00|-351 627,98|-351 627,98|-3 651 208,09|-2 257 373,27|1 393 834,82|5|-289 012,57|1 092 106,05|1 210 675,22|>
1097 +|t7|0,00|-351 627,98|-351 627,98|-3 651 208,09|-2 016 393,54|1 634 814,55|6|-277 896,70|1 219 923,79|2 430 599,01|>
1098 +|t8|-8 500,00|-351 627,98|-343 127,98|-3 658 291,43|-1 895 903,67|1 762 387,75|7|-260 749,07|1 252 496,07|3 683 095,09|>
1099 +|t9|-12 500,00|-351 627,98|-339 127,98|-3 661 624,76|-1 895 903,67|1 765 721,09|8|-247 797,50|1 195 109,53|4 878 204,62|>
1100 +|t10|0,00|-351 627,98|-351 627,98|-3 651 208,09|-1 895 903,67|1 755 304,42|9|-247 049,16|1 131 484,88|6 009 689,50|>
1101 +|SPOLU|-337 182,00|-6 464 625,59|-6 127 443,59|-36 793 065,92|-28 042 934,20|8 750 131,72|SPOLU|-5 505 267,81|6 009 689,50| |
1098 1098  | | | | | | | | | | | |
1099 1099  | | | | | | | |(% colspan="2" %)Výsledok CBA|Výsledná hodnota|Minimálna hodnota|
1100 -| | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,57|1,00|
1101 -| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)|#ČÍSLO!|-|
1102 -| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|30,8%|5,0%|
1104 +| | | | | | | |BCR|pomer prínosov a nákladov|1,90|1,00|
1105 +| | | | | | | |FIRR|finančná vnútorná výnosová miera ~(%)| |-|
1106 +| | | | | | | |EIRR|ekonomická vnútorná výnosová miera ~(%)|40,6%|5,0%|
1103 1103  | | | | | | | | | | | |
1104 -| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-6 718 028|-|
1105 -| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|5 024 588|0|
1108 +| | | | | | | |FNPV|finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)|-5 505 268|-|
1109 +| | | | | | | |ENPV|ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)|6 009 689|0|
1106 1106  
1111 +
1112 +
1107 1107  = {{id name="_Toc152607324"/}}{{id name="_Toc895423427"/}}{{id name="_Toc241209616"/}}{{id name="_Toc1109933817"/}}{{id name="_Toc1693584831"/}}{{id name="_Toc116189132"/}}{{id name="_Toc1157370114"/}}{{id name="_Toc1343589887"/}}{{id name="_Toc2053421042"/}}{{id name="_Toc1329406378"/}}{{id name="_Toc812300137"/}}{{id name="_Toc1301800014"/}}{{id name="_Toc47815707"/}}8.HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA =
1108 1108  
1109 1109  Indikatívny harmonogram realizácie projektu je uvedený v tabuľke nižšie. Časové oneskorenie realizácie projektu môže byť ovplyvnené externými faktormi, ako napríklad dĺžka verejného obstarávania a závislosť na projekte NIS ďalšie podobné okolnosti. Harmonogram môže byť následne upravený a spresnený v závislosti od vývoja týchto faktorov. Navrhovaný rozsah projektu najmä z pohľadu aktivity A1 prípadne integrácii na CPDI (poskytovanie / konzumovanie údajov) a rozvoj integračnej platformy je možne realizovať aj pod existujúcou platnou SLA zmluvou ku systému APP, keďže ide o rozvoj a modernizáciu existujúceho systému. Predpokladané trvanie projektu pre realizačnú fázu je 15 mesiacov.
XWiki.XWikiComments[41]
Autor
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.andrej\.kramar@apa\.sk
Komentár
... ... @@ -1,0 +1,8 @@
1 +doplnené: Predkladaný projekt je v súlade s Operačným programom Slovensko.
2 +Priorita: 1P1 Veda, výskum a inovácie
3 +Špecifický cieľ: RSO1.2 Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány
4 +verejnej správy
5 +Opatrenie: 1.2.1 Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie
6 +Oblasť B: Podpora v oblasti zvýšenia kvality poskytovaných služieb
7 +Projekt je predkladaný v nadväznosti na výzvu Lepšie využívanie údajov (PSK-MIRRI-617-2024-DV-EFRR)
8 +Programu Slovensko.
Dátum
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2025-01-19 10:55:40.321
Odpovedať
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +18